一、项目基本情况

（一）项目概况

1．立项背景

一、部门主要职责

青云谱区妇联是主管全区妇女儿童工作区委群团部门，主要职责是：

（一）负责内外联系、上下沟通与综合协调工作。负责机关文秘、文书档案管理和保密、信息、统计报表、财务资产管理工作。负责机关机构编制、干部人事工作。负责内部刊物的编辑。负责区女领导干部联谊会的日常工作，负责区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女星代表人士的联谊工作。

（二）负责宣传、贯彻党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女工作和妇联工作，组织开展妇女思想教育工作。负责人全区妇联系统干部培训以及女干部培训工作。开发妇女人力资源，指导全区妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训。负责指导和是实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设。负责评选、推荐表彰先进妇女组织和优秀妇女干部工作，负责区“三八”红旗手（集体）的评选表彰和全国、省、市“三八”红旗手（集体）的推荐、申报。

（三）指导全区各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展。实施“巾帼社区服务工程”，促进妇女广泛平等就业，协助区政府实施再就业工程。动员和组织妇女参与扶贫、生态环境、精神文明建设。调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《劳动法》，指导区女企业家协会的工作。

（四）参与有关维护妇女儿童权益的地方性法规草案的拟定并监督执行，推动保护妇女儿童法律、法规、条例的贯彻落实工作。依法维护妇女儿童合法权益，参与普法工作，并指导推动全区各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。处理群众来信来访，接受各种渠道妇女儿童投诉，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（五）负责协调各界关系、支持儿童事业的发展，营造适合儿童健康成长的社会环境，组织开展有利于儿童身心健康的活动，做好家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作，组织实施“春蕾计划”。

（六）负责承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、部门2019年主要工作任务

区妇联2019年的主要工作任务是：

（一）以新的要求推动妇女儿童维权工作，促进社会公平正义

要加强维权建设，做好来信来访工作。积极探索建立妇女舆情分析、民意反馈和矛盾纠纷排查制度，健全完善妇女儿童法律援助站、家庭暴力投诉点工作机制，充分发挥妇联干部的作用。探索开展妇女心理咨询、婚姻家庭关爱行动，引导妇女正确对待自己、他人和社会，通过理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾，使妇女利益诉求步入制度化、规范化、法制化的轨道。建立健全妇女儿童权益保障机制，推动“平安家庭”创建。要通过强化培养家、推荐人才、协调沟通等举措，建立起数量充足、素质优良、结构合理的优秀女性人才库，进一步配合组织部做好培养选拔女干部、发展女党员工作。以家庭为重点，开展“平安家庭”创建活动，禁止和预防家庭暴力，打击拐卖妇女儿童的行为，努力做好受害妇女儿童的救助、安置和教育工作。以“家庭平安”促进各民族家庭团结和睦、社会平安稳定和谐。

（二）进一步加强对妇女的宣传教育引导工作，促进和谐文化建设

积极推进和谐家庭创建工作，以家庭和谐促社会和谐。各级妇联要以推进和谐家庭建设为着力点，把最美家庭、平安家庭、绿色家庭等以家庭为对象的各类特色创建活动有机整合起来，至于构建和谐家庭的主题中，充分运用各种载体，通过各种渠道，深化文明家庭创建活动，将和谐理念与精神寓于文明家庭创建活动之中，将党风廉政教育的内容深入到家庭，促进家庭廉政文化建设，使和谐家庭建设与群众性精神文明创建工作结合起来，与维护社会稳定，构建和谐社会结合起来。

（三）进一步加强妇联组织自身建设，着力构筑妇女工作社会化格局

进一步加强各级妇联班子建设和干部队伍能力建设。各级妇联班子，切实用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推进工作，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，提高构建社会主义和谐社会的能力。要加强干部队伍能力建设，健全干部教育培训机制，今年我们将继续加大对妇联干部的培训力度，使各级妇联干部通过学习培训，系统掌握科学发展观的丰富内涵和社会工作必备的理论科学知识、专业知识及技能，努力使思想观念、工作内容、工作方式适应社会发展的新要求。要加强妇女理论研究，围绕解决新形势下我区妇女儿童发展中的实际问题、妇女群众生产生活中紧迫问题和妇联组织自身建设中的突出问题开展研究，探索和把握妇女工作的前瞻性和科学性。要切实加强求真务实作风建设，牢固树立工作在基层、服务在基层、发展在基层的观念，坚持深入基层、深入群众，因地制宜，一切从实际出发，各项工作要在狠抓落实上下功夫。

三、部门基本情况

区妇联共有预算单位1个。编制人数3个，其中：行政编制1人，事业编制2人；实有人数3人，其中：在职人数3人，退休人员2人。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

根据《青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2019〕25号）文件要求，区妇联开展了2018年度整体支出绩效评价工作。

1.评价范围：区妇联2018年度部门整体支出。

2.时间安排：2018年9月10日-2018年9月30日

3.评价的主要内容

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

4.评价方法

为保证绩效自评工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、内容全面完整；防止弄虚作假、虚抬分数，区妇联成立绩效评价小组开展2018年度区妇联的部门整体支出绩效自评工作。

主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，并对《区妇联部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分，最后出具绩效自评报告。

5.绩效评价工作过程

按照南昌市财政局绩效办的统一部署，此次绩效评价评价项目组工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。

①前期准备阶段

组织绩效评价小组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表、及工作底稿样表等。

②现场评价阶段

绩效评价小组对区妇联进行现场评价，对绩效评价指标体系各项指标的实际情况进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对部门服务对象、社会群众、部门内部员工实施满意度问卷调查，掌握该部分人群对部门整体工作开展的真实看法。

③编制初稿阶段

整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。

④完成报告阶段

经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价小组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。

（二）绩效评价整体结果概况

2018年度区妇联总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《区妇联部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，综合自评得分为90分，评价等级为“良”。

详情请见附件2

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断；

年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了区妇联的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了区妇联的职能，三者相辅相成，部门职能体现区妇联的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两年）情况对比情况；

2018年度区妇联无重点项目，与上年情况一致。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等；

1.2017年度部门预决算情况

区妇联2017年年初预算收入合计87.8万元，其中财政拨款收入87.8万元、上年结余结转0万元；预算支出合计87.8万元，其中：基本支出22万元、项目支出13.41万元。

2017年度决算收入合计80.81万元，其中财政拨款收入80.81万元、上年结余结转0万元；决算支出合计80.81万元，其中：基本支出17.28万元、项目支出13.41万元，年末结转和结余0万元。

2.2018年度部门预决算情况

2018年区妇联收入预算总额68.04万元，较上年减少29%，均为财政拨款收入。其中：基本支出拨款（补助）22万元，项目支出拨款13.41万元

2018年度决算收入合计98.04万元，其中财政拨款收入90.84万元、上年结余结转20万元；决算支出合计90.84万元，其中：基本支出17.28万元、项目支出13.41万元，年末结转和结余12万元。

（四）部门内部管理情况

区妇联内部管理制度较规范，在日常管理方面，各部室负责各部室的日常运作事宜，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项集体决策和会签制度；在项目资金管理方面，项目资金严格按照批准的用途专款专用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；在财务管理方面，在部门财务管理制度的规范下，所有经费实行“统一领导、集中管理”财务管理体制，经费支出实行分级预算审批制度，并遵循适度授权原则、严格预算原则。严格执行收支两条线的规定，确保各项收入应收尽收，及时入账。严格控制基本经费支出，加强对日常经费开支的管理，并定期进行财务自查，同时按照预算统筹安排使用，严格按照单位预算统一管理当年的支出费用，专款专用。加大对公务卡的使用管理，要求工作人员严格按照公务卡结算目录的要求使用公务卡；在资产管理方面，坚持谁使用谁保管谁负责的原则，建立台账，各负其责，办公室负责固定资产的日常账务处理、台账登记和日常检查，各科室负责本部室的固定资产保管，严禁将公有财产出借、变卖、挪作他用和占为己有；在风险控制方面，年建立了完善的内部控制制度及操作流程，大大降低了各类风险。

（五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

总体上，区妇联2018年度整体支出能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。

（1）预算配置方面，在职人员数为3人，编制数3人，财政供养人员控制率100%，单位人员配置成本充分。本年度“三公经费”预算数为1万元，“三公经费”预算控制较好。

（2）预算执行方面，全年预算收入98.04万元，全年实际支出98.04万元，预算完成率100%，预算执行情况较好；年初预算68.04万元，年中预算调整98.04万元，预算调整率为30%，预算编制有待进一步加强。

（3）预算管理方面，本着厉行节约，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，三公经费得到有效控制。

2.部门整体支出的效率性

2018年区妇联按时按质的完成了各项工作内容。一年来，先后取得了一些成绩：进一步促进我区妇女儿童的成长发展，提升妇女组织的凝聚力和影响力，实现联系妇女广覆盖、服务妇女零距离，以“党建带妇建、妇建服务党建”党群共建的原则，强化我区妇女儿童的工作品牌，以示范建设为抓手打造“一街一品”妇女身边的“妇儿之家”及“妇女微家”。三店街道“社会心理咨询”、京山街道“楼宇经济”、洪都街道“非公经济”、徐坊街道“开创幸福人生”、青云谱镇“小桔灯”、岱山街道“用爱护航·向幸福出发”服务基层妇女儿童的工作品牌。引导和推动基层妇联组织，从而提升街道、社区、村妇女儿童之家建设水平，使基层妇女组织建设更具活力，实现全区妇儿之家规范化建设，不断增强“家”的凝聚力，使“妇儿之家”和“妇女微家”真正扎根在基层和妇女群众中，推动我区妇女儿童事业的和谐发展。

四、存在的问题

2018年度区妇联总体运行情况良好，根据《区妇联部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分结果，部门较好地完成了绩效目标，但是也存在以下问题：

（一）预算调整率偏高，年初预算收入68.04万元，预算调整数为30万元，预算调整率=30÷68.04×100%=44%＞10%，预算编制有待进一步加强。

（二）区妇联2018年各项工作进步迅速，已经进入全市先进行列。然而上级赋予区妇联的工作内容却不断增加，活动项目规划实施内容较多，然而工作经费少，相比兄弟城区妇联工作经费基本少一半甚至更多，区妇联工作经费在兄弟城区中最少，使区妇联组织工作实施效果没有达到预期效果。建议参照兄弟城区做法增加区妇联工作经费，并纳入财政预算，用于新媒体、妇女创业、妇联干部培训、两癌救助等工作。

五、整改措施或建议

（一）科学、细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

（二）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要抓手，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

青云谱区妇女联合会

2019年9月27日