南昌市青云谱区公共就业人才服务局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市青云谱区公共就业人才服务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市青云谱区公共就业人才服务局概况

一、部门主要职能

南昌市青云谱区公共就业人才服务局是南昌市青云谱区人力资源和社会保障局下属财政补助事业单位，具体职责是：1、负责宣传及贯彻落实国家、省市促进城乡劳动者充分就业的各项方针、政策及措施，协助拟定促进城乡充分就业政策的实施意见及工作方案；2、统筹管理和组织实施全区公共就业人才服务工作；3、负责全区创业促就业工作的业务指导，具体负责全区创业项目筹集、创业培训、小额担保贷款等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青云谱区公共就业人才服务局。

本部门2019年年末实有人数16人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计703.70万元，其中年初结转和结余5.61万元，较2018年增加126.64万元，增长21.95 %；本年收入合计698.09万元，较2018年增加527.66万元，增长32.3%，主要原因是：2019年因工作业务增加，收到专项资金收入414.71万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入283.38万元，占40.59%；其他收入414.71万元，占59.41%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计703.7万元，其中本年支出合计   640.63万元，较2018年增加69.18万元，增长12.1%，主要原因是：2019年工作业务增加；年末结转和结余63.07万元，较2018年增加57.46万元，增长23 %，主要原因是：业务增加，专项资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出640.63万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为288.99万元，决算数为288.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为237.13万元，决算数为237.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（二）林水支出年初预算数为41.95万元，决算数为41.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（三）住房保障支出年初预算数为9.91万元，决算数为9.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288.99万元，其中：

（一）工资福利支出212.36万元，较2018年减少4.87万元，下降2.24%，主要原因是：其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出69.24万元，较2018年增加38.57万元，增长125.76%，主要原因是：2019年项目支出在基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.94万元，较2018年减少11.38万元，下降92.37%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出6.45万元，较2018年增加5.84万元，主要原因是：2019年更换了部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的25.09%，决算数较2018年增加0.52万元，增长60.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的25.09%，决算数较2018年增加0.52万元，增长60.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额134.65万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.29万元。授予中小企业合同金额134.65万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

  我单位2019年未安排项目支出，不存在项目支出绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。 

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

（一）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

（二）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

（四）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 

（五）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。 

（六）其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。