南昌市青云谱区社会保险事业管理局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市青云谱区社会保险事业管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市青云谱区社会保险事业管理局概况

一、部门主要职能

南昌市青云谱区社会保险事业管理局是南昌市青云谱区人力资源和社会保障局下属财政补助事业单位，具体职责是：1、负责宣传及贯彻落实国家、省市促进全民参保的各项方针、政策及措施；2、建立和健全本区社会保险制度，保障职工基本生活和权益；3、负责社会保险基金的筹集、管理和拨付。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青云谱区社会保险事业管理局。

本部门2019年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计362.3万元，其中年初结转和结余14.62万元，较2018年减少34.88万元，增长-8.78 %；本年收入合计347.68万元，较2018年减少13.11万元，增长-3.63%，主要原因是：2019年没有收到上级补助收入90万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入347.68万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计362.3万元，其中本年支出合计   362.15万元，较2018年减少34.88万元，增长-8.78%，主要原因是：2019年上级补助收入减少；年末结转和结余0.15万元，较2018年减少14.47万元，增长-98.97 %，主要原因是结转和结余资金大部分已经支付。

本年支出的具体构成为：基本支出349.25万元，占96.44%；项目支出12.9万元，占3.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为347.68万元，决算数为347.68万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为334.40万元，决算数为334.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（二）住房保障支出年初预算数为13.13万元，决算数为13.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（三）年初结转结余0.15万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.63万元，其中：

（一）工资福利支出328.85万元，较2018年增加31.72万元，增加10.68%，主要原因是：绩效工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出4.78万元，较2018年增加4.66万元，增长3883.33%，主要原因是：2019年工会经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1万元，较2018年减少6.89万元，下降87.33%，主要原因是：2019年离退休人员工资在社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的-100%，决算数较2018年减少0.12万元，增长-100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的-100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.12万元，增长-100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.12万元，增长-100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

  我单位2019年项目支出属于非基建项目，不存在项目支出绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。 

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

（一）事业运行：反映社会养老保险管理方面的支出。 

（二）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

（四）事业单位离退休：反映行政事业单位退休人员的支出。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。