南昌市青云谱区投资促进局2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分  区投资促进局部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2019年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  区投资促进局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  区投资促进局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 区投资促进局部门概况

一、部门主要职责

青云谱区投资促进局是主管招商引资和项目推进工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策，起草我区与之相关的规章草案及制定实施细则；牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；依据全区发展战略和产业规划布局，组织制订全区特色产业、农业、制造业、服务业投资促进年度工作计划。

（三）牵头负责参与全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法。

（四）负责全区外商投资综合管理，承担权限内外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的审核、审批工作；承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审核及转报工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

（六）负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作；具体负责有关重点目标、重大产业、重大项目招商引资任务；负责重大招商活动的组织协调、境外招商活动的审核和重大引资项目的协调推进工作，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；组织、统筹、协调全区产业链招商、重大项目招商和科技创新成果招商；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目；指导全区以资源（市场）换投资工作。

（七）负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策，研究拟定投资促进市场化运作政策，拟订全区产业投资促进相关措施及建议；负责组织实施相关投资促进工作。

（八）负责对外经济合作工作，组织拟定促进境外投资政策和中长期发展战略；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对国外地区援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（九）组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重大项目推进。

（十）承办青云谱区开放型经济工作领导小组、青云谱区重大项目建设指挥部的日常工作。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

青云谱区投资促进局2019年的主要工作任务是：（一）进一步完善招商体系。一是细化招商政策。围绕主导产业、主攻产业，建议区政府及有关职能部门，特别是围绕工业园区转型，出台适用性更强的产业扶持政策、为招商引资工作奠定基础。二是推动部门挂点招商。深入推进全员招商工作部署，切实发挥全员招商的作用，探索部门挂点街道、镇、园的支持机制，具体来说就是，将二类区直部门按照一定的划分原则，分别挂点街道、镇、园，借助部门优势，发挥本单位人员乡友、校友以及战友资源，帮助邀请客商、提供招商线索等，相关部门年终考核中招商引资分值与挂点单位招商引资分值相挂钩。三是推动招商专干跟班学习。街道镇园的招商专干到投促局轮值跟班学习，强化招商专业能力提升、信息互动。

（二）进一步深挖招商资源。一是抓好“三请三回”。通过职能部门和街道镇园摸底，充分挖掘我区在外发展的乡友、校友、战友资源，建立名录库，各级层面领导积极走访对接，深入广泛宣传推介青云谱，吸引乡友、校友、战友回乡创新创业，推动乡友、校友、战友“资智回昌”。二是搭建招商平台。与洪城产业、北京嘉捷、江西优联签订招商引资合作协议，采取基础费用+考核奖励的方式，调度平台的积极性，引入专业第三方机构，搭建招商平台。三是探索与驻区企业合作招商。在去年利用村级物业招商的基础上，充分与驻区企业对接沟通，在尊重驻区企业的意愿的基础上，采取多种方式，资源共享、合作开发。如与国资委下属企业的老旧厂房进行综合利用。

（三）进一步加大招商力度。一是省市活动力争成效。积极组织参加省、市举办的一系列招商活动，争取每场活动有项目签约、有重点客商。认筹谋划储备一批优质项目，在会上签约。二是自主举办招商推介会。计划“走出去”、“请进来”各举办一场定位清晰、主题鲜明、项目精准的招商活动。重点是通过自主举办青云谱区“三请三回”恳谈会、现代服务业招商推介会等招商活动，建立与一批重点区域的重点客商的沟通对接，积极洽谈并引进一批重量级项目落户我区。三是新引进一批产业项目。加大轻资产招商力度：继续跟进中国通号、中技所、凯京集团、Tuv南德意志集团等在谈的重大招商引资项目，争取尽快落户我区；加大土地招商力度，利用我区土地的承载空间，积极争取市级支持，力争引进1-2个引爆性产业项目。

（四）进一步加快项目推进。一是做好土地出让前期工作。对全区年度土地出让计划地块按月倒排时序，每半月对各地块拆迁扫尾工作开展巡查活动，及时掌握动态，及时协调问题。同时，根据项目用地需求积极对接新成立的市自然资源局，做好规划指标调整，挂牌条件设置，出让前期手续等工作，按照前紧后松的工作原则，成熟一块，交付一块，加速土地出让推进进度，完成全年交付净地1000亩的任务。二是完善工作推进机制。梳理总盘子。通过各街道镇园申报，目前收集2019年重大项目80多个。我局拟在其中挑选出20个区政府重点协调推进的重大产业项目和14个三看备选项目。20个项目拟采取一个项目一个党政领导挂点，一个专业团队负责协调的模式来推进。加大督查力度，重新组建督查组，每月按照序时进度进行督查，每季度进行通报，纳入全全年考核。丰富“项目业主与政府”对话渠道。在去年项目业主参加项目调度会的基础上，进一步丰富对话协调机制，确保快速反应、快速协调和快速解决。三是全年谋划产业三看活动。每个街道镇园必须上报2个产业项目作为硬任务来推进。计划年中区内自行组织一次产业项目三看。

三、部门基本情况

青云谱区投资促进局共有预算单位3个，包括青云谱区投资促进局、青云谱区重点项目办、青云谱区开放办。编制人数15个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制11人；实有人数19人，其中：在职人数12人，其中：行政人员2人、全部补助事业人员10人。

第二部分  区投资促进局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年区投资促进局收入预算总额527.17万元，较上年增长8.7 %。其中：财政拨款收入527.17万元。

（二）支出预算情况

2019年区投资促进局支出预算总额为527.17万元，较上年增长（下降）8.7 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出357.17万元，包括工资福利支出119.57万元、商品和服务支出237.6万元；项目支出170万元，包括商品和服务支出170万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出517.41万元，住房保障支出9.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出119.57万元，商品和服务支出407.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年区投促局财政拨款支出预算527.17万元，较上年增长8.7%。具体支出情况是：一般公共服务支出517.41万元，住房保障支出9.76万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2019年度机关运行经费237.6万元，较上年增长14.8%，主要原因是：本年度将区开放办的预算合在一起做。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 98万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购服务预算 30万元。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金170万元元。

    二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排68万元,较上年下降15%。其中：

1、因公出国（境）经费29万元，较上年下降3.3%。主要原因是厉行节约。

2、公务接待费39万元，较上年下降 4.9%。主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降 100%。主要原因是公车改革后，无公务用车。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降100 %。主要原因是公车改革后，无公务用车。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区投资促进局（局本级）

1、基本情况

青云谱区投资促进局编制人数15人，实有人数19人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额527.17万元，较上年增长8.7%。其中：财政拨款527.17万元。

2019年支出预算总额527.17万元，较上年增长8.7%。其中：工资福利支出119.57万元，日常公用支出237.6万元，行政事业性项目支出170万元。

第三部分 区投资促进局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。