区纪委2020年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门2020年主要工作任务

区纪委2020年的主要工作任务是：进一步推动党委主体责任和纪委监督责任落地生根，推动全面从严治党向纵深发展；进一步深化政治巡察，推进巡察工作全覆盖；进一步深化国家监察体制改革，强化执纪监督审查调查力度，把握运用好“四种形态”，始终保持反腐败高压态势；进一步深化干部作风建设，着力解决“怕慢假庸散”等典型问题；进一步深入开展扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，推进基层侵害群众利益和微腐败整治、严肃查处违反中央八项规定精神和“四风”问题，不断增强群众获得感；进一步巩固提升标准化规范化建设成果，扎实推进监察职能向基层延伸、向社区（村）延伸；进一步营造“创争出”浓厚氛围，及时宣传总结我区好的经验和做法；进一步抓好纪检机关和纪检干部自身建设，建设让党放心、群众满意的纪检干部队伍，为营造风清气正的政治生态提供坚强的纪律保证。

三、部门基本情况

区纪委共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数56个，其中：行政编制45人、全部补助事业编制11人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数56人，其中：在职人数56人，其中：行政人员68人、全部补助事业人员11人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员1人、退休人员7人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年区纪委收入预算总额1025.85万元，较上年增长0.5%。其中：财政拨款收入1025.85万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2020年区纪委支出预算总额为1045.85万元，较上年增长42.1%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1009.11万元，包括工资福利支出995.85万元、商品和服务支出341.1万元、对个人和家庭的补助2.07万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出989.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2.07万元，住房保障支出34.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出995.85万元，商品和服务支出341.1万元，对个人和家庭的补助2.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年区纪委财政拨款支出预算1045.85万元，较上年增长42.1%。具体支出情况是：一般公共服务支出1009.11万元，社会和保障就业支出2.07万元，住房保障支出34.67万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排22.50万元,较上年下降44%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降0%。主要原因是本年暂无出国（境）相关业务。

2、公务接待费5万元，较上年下降300%。主要原因是公务接待制度规范。

3、公务用车购置费0万元，较上年无变化。主要原因是本部门2020年暂无采购公车计划。

4、公务用车运行维护费17.50万元，较上年上升40%。主要原因是新采购公务用车维护费用较高。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费341.1万元，较上年增长106.2%，主要原因是：实有人员增加，单位运行成本增加。其中：办公费260万元，水费5.72万元，电费9万元，培训费15万元，公务接待费5万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他商品和服务支出23.88万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算30万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

无

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。