南昌市青云谱区青云谱镇2022年部门预算编制说明

目    录

第一部分 青云谱镇概况

 一、部门主要职责

 二、部门2022年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分 青云谱镇2022年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 青云谱镇2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

十、《整体绩效目标表》

    第四部分  名词解释

第一部分 青云谱镇部门概况

    一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门2022年主要工作任务

（1）在经济发展上紧贴中心，确保各项指标稳步上升

（2）在项目推进上紧贴大局，确保项目建设顺利实施

（3）在镇村建管上贴紧城市，确保城市发展顺应常态

（4）在社会事业上紧贴群众，确保民生工程更加惠民

（5）在自身建设上更接地气，确保政府效能得到提升

三、部门基本情况

青云谱镇共有预算单位1个，其中：行政机关1个，青云谱镇人民政府；编制人数29个，其中：行政编制29人、全部补助事业编制0人。

第二部分 青云谱镇2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年青云谱镇收入预算总额3153万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：财政拨款收入3153万元。

（二）支出预算情况

2022年青云谱镇支出预算总额为3153万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3153万元，包括工资福利支出614万元、商品和服务支出479万元、对个人和家庭的补助60万元、其他资本性支出2000万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2876万元，公共安全支出105万元，社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出25万元，节能环保支出2万元，住房保障支出85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出614万元，商品和服务支出479万元，对个人和家庭的补助60万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年青云谱镇拨款支出预算3153万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。具体支出情况是一般公共服务支出2876万元，公共安全支出105万元，社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出25万元，节能环保支出2万元，住房保障支出85万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2022年度机关运行经费439万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：办公费15万元，印刷费20万元，水费10万元，电费30万元，邮电费2万元，差旅费20万元，维护费58万元，会议费20万元，培训费40万元，公务接待费2万元，专用材料2万元，劳务费30万元，委托业务费90万元，工会经费50万元，公务用车维护费5万元，其他商品和服务支出35万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 600万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算 200万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

2.重点项目情况：无

    二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排47万元,由于机构改革，无法与上一年度数据对比。

1、因公出国（境）经费0万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。

2、公务接待费2万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。

3、公务用车购置费40万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。

4、公务用车运行维护费5万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。

三、青云谱镇预算草案的具体说明

1、基本情况

青云谱镇单位编制人数29人，实有人数29人，离休人员0人，退休人员23人。在校学生0人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2022年预算收支情况

2022年青云谱镇收入预算总额3153万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：财政拨款收入3153万元。

2022年青云谱镇支出预算总额为3153万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：基本支出3153万元，包括工资福利支出614万元、商品和服务支出479万元、对个人和家庭的补助60万元、其他资本性支出2000万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

第三部分  青云谱镇2022年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。