南昌市青云谱区青云谱镇综合行政执法队2022年部门预算编制说明

目    录

第一部分 青云谱镇综合行政执法队概况

 一、部门主要职责

 二、部门2022年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分 青云谱镇综合行政执法队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 青云谱镇综合行政执法队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

十、《整体绩效目标表》

    第四部分  名词解释

第一部分 青云谱镇综合行政执法队概况

    一、部门主要职责

青云谱镇综合行政执法队主要职能负责辖区内道路、园林绿化、花圃石、路沿石、果壳箱等市政、园林、市容设施的正常维护和管理；并对辖区内的市政、园林、市容设施设备进行行业协调、指导；负责组织开展市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的管理；负责对所辖道路及公共建筑的清扫保洁工作，抓好市容日常性管理工作。

二、部门2022年主要工作任务

青云谱镇综合行政执法队2022年的主要工作任务是：坚持绿色发展，着力开展环境卫生整治，打造优美宜居生态镇——加强城市环境整治。重点实施城南城中村、万溪村城中村、前万城中村改造建设，改善群众居住条件，带动城市面貌的大幅提升。积极开展社区环境整治，全力做好农村违法建设防治和“拆违拆临、建绿透绿”工作，加大对违法违建的打击处置力度，实行“联防、联动、联处”工作机制，严查、严控、严拆违法建设，切实改变城市环境脏乱破现象。

三、部门基本情况

青云谱镇综合行政执法队为事业单位。人员编制数12人，在职人员12人。

第二部分 青云谱镇综合行政执法队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年青云谱镇综合行政执法队收入预算总额1173万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：财政拨款收入1173万元。

（二）支出预算情况

2022年云谱镇综合行政执法队支出预算总额为1173万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1173万元，包括工资福利支出146万元、商品和服务支出1027万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出11万元，城乡社区支出1111万元，住房保障支出39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出146万元，商品和服务支出1027万元，对个人和家庭的补助53万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年青云谱镇综合行政执法队财政拨款支出预算1173万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。具体支出情况是：社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出11万元，城乡社区支出1111万元，住房保障支出39万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2022年度机关运行经费49万元，由于机构改革，无法与上年数据对比。其中：办公费7万元，其他商品与服务支出42万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

2.重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填0。

    二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元,由于机构改革，无法与上年数据对比。

1、因公出国（境）经费0万元，由于机构改革，无法与上年数据对比。

2、公务接待费0万元，由于机构改革，无法与上年数据对比。

3、公务用车购置费0万元，由于机构改革，无法与上年数据对比。

4、公务用车运行维护费0万元，由于机构改革，无法与上年数据对比。

三、青云谱镇综合行政执法队预算草案的具体说明

1、基本情况

青云谱镇综合行政执法队单位编制人数12人，实有人数12人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2022年预算收支情况

2022年青云谱镇综合行政执法队收入预算总额1173万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：财政拨款收入1173万元。

2022年云谱镇综合行政执法队支出预算总额为1173万元，由于机构改革，无法与上一年度数据对比。其中：基本支出1173万元，包括工资福利支出146万元、商品和服务支出1027万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

第三部分  XX部门2022年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。