卫计委2016年度部门决算

目    录

第一部分  卫计委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  卫计委2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  卫计委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 第四部分  名词解释

第一部分  卫计委概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施；组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务； 

2．贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全区人口和计划生育信息建设工作；编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及人口和计划生育药具需求计划；监管直属单位财务和国有资产。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个，包括：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会、南昌市青云谱区疾病预防控制中心、南昌市青云谱区卫生监督所、南昌市青云谱区妇幼保健计划生育服务中心、南昌市青云谱区公费医疗管理委员会办公室、南昌市青云谱区红十字会、南昌市青云谱区爱国卫生运动委员会办公室。

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第二部分  卫计委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  6560.03万元，其中上年结转和结余 578.55万元，与上年持平；本年收入合计 5981.48 万元，较上年下降11.03 %，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5835.93万元，占97.57 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）145.55万元，占2.43 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 6560.03 万元，其中本年支出合计5981.48万元，较上年下降11.03 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 578.55万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1703.3万元，占 28.48 %；项目支出4278.18 万元，占71.52 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2970 万元，决算数为5835.93 万元，完成年初预算的 196%，主要原因是：上级财政拨款数较多。

按经济分类科目分：工资福利支出 1066.64 万元，较上年增长33.82 %；商品和服务支出 3765.68万元，较上年下降17.16 %；对个人和家庭补助支出 1143.2万元，较上年下降15.89 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 3765.68 万元，比2015 年度减少780.32万元,较上年下降 17.16 %，主要原因是：项目支出减少。其中：办公费 14.27万元，印刷费 9.73万元，水费3.3 万元，电费2.89万元，邮电费8.24万元，差旅费5.47万元，会议费1.57万元，培训费1.21万元等

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  55.44 万元，决算数为 10.75万元，完成预算的 20 %，决算数较上年下降40.31 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.54 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的12.4 %，决算数较上年下降38.48 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.08万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，决算数与上年持平，主要原因是：单位无新购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 33.9 万元，决算数为 8.08万元，完成预算的 23.83%，决算数较上年下降40.89 %。主要原因是：我单位严格控制公务车的使用，公务用车运行费有所下降。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额 67.55 万元，其中：政府采购货物支出 67.55万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目 3 个，共涉及资金 303.328万元，自评覆盖率达到 68.42 %。 

组织对“ 基本公共卫生 ”项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度区级部门财政项目支出 204.228 万元。从监控情况来看，基本公共卫生服务总体指标完成较好，各项评价指标均达到预期值，完成目标任务。

组织开展对 5 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5835.93 万元。从评价情况来看，各工作计划均在要求的时间内完成，2016年全区医疗卫生体制改革稳步推进，民生工程、卫生服务能力建设圆满完成，社区卫生、疾病控制、卫生监督、农村卫生等日常工作井然有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在区级部门决算中试点公开基本公共卫生项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，    项目自评得分为 100 分，2016年基本公共卫生服务总体指标完成较好，各项评价指标均达到预期值，完成目标任务。发现的主要问题及原因：机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对公共卫生服务的质量有待加强；下一步改进措施：一是进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作，二是稳定人员队伍。

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。