青云谱区政府办公室2023年部门预算

目    录

第一部分  青云谱区政府办公室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  青云谱区政府办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区政府办公室 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区政府办公室概况

一、部门主要职责

1．负责上级党委、政府和区委及其各部门文电的签收、分发、 传阅及有关文电办理工作。

2．研究审核各街办、镇、园、区政府各部门、区直各单位报送 区政府的文电，提出处理意见，报区政府领导审批。

3．负责区政府和区政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

4．负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议 的决定，督促检查执行情况。

5．督促检查区政府各部门和各街办、区属各单位对市委、市政府和区委、区政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

6．根据区政府的部署和安排，组织调查研究全区改革和发展中 的重大问题，协助和参与领导决策。

7．根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门间、街办间、部门与街办间的工作，对有争议的问题提出处理意 见，报区政府领导审定。

8．负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的联系，组织督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

9．负责区政府和区政府办公室的文书档案工作。

10．负责区政府办公室机关的精神文明建设和公务员队伍建设，做好思想政治工作。

二、机构设置及人员情况

青云谱区政府办公室部门共有预算单位2个，包括一个本级单位和1个所属二级预算单位；编制人数35人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数33人，其中：在职人数26人，其中：行政人员14人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员5人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

第二部分  青云谱区政府办公室2023年部门预算表

（详见附表）

  第三部分  青云谱区政府办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年青云谱区政府办公室收入预算总额为402.46，较上年预算安排减少167.52万元；财政拨款收入382.46万元，较上年预算安排减少37.52万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少130万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年青云谱区政府办公室支出预算总额为402.46万元，较上年预算安排减少167.52万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出333.96万元，较上年预算安排增加135.88万元；包括工资福利支出236.41万元、商品和服务支出76.21万元；项目支出68.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出368.65万元，较上年预算安排减少185.89万元；社会保障和就业支出1.34万元，较上年预算安排增加0.24万元；住房保障支出12.47万元，较上年预算安排减少1.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出236.41万元，较上年预算安排减少48.43万元；商品和服务支出76.21万元，较上年预算安排增加67.21万元；对个人和家庭的补助1.34万元。较上年预算安排增加0.24万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年青云谱区政府办公室财政拨款支出预算总额为402.46万元，较上年预算安排减少167.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出333.96万元，较上年预算安排增加135.88万元；包括工资福利支出236.41万元、商品和服务支出76.21万元；项目支出68.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出368.65万元，较上年预算安排减少185.89万元；社会保障和就业支出1.34万元，较上年预算安排增加0.24万元；住房保障支出12.47万元，较上年预算安排减少1.87万元。

(四)政府性基金情况

2023年青云谱区政府办公室无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年青云谱区政府办公室无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算76.21万元，比2022年预算增加67.21万元，增加74.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

     2023年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆。

2023年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

1.外事专项经费（因公出国）项目

   1）项目概述：负责全区外事工作。贯彻执行党和国家外事工作方针政策，法规；负责外事接待，配合做好独资，合资，合作企业等工作。 

   2）立项依据：为深入融合“一带一路”，做好出（国）境交流访问活动，促进我区与沿线国家和区域的对接合作。 

   3）实施主体：青云谱区政府办公室

   4）实施方案：一是完成项目申报，预算审批，资金拨付；二是完成培训计划；三是开展外事项目活动交流；四是年终考核，总结项目成效。

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：2023年安排财政拨款60万元

   7）绩效目标和指标

数量指标：按时完成外事工作任务。

质量指标：外事工作完成任务=100%。

成本指标：社会成本控制在预算范围内。

社会效益指标：外事工作不对社会产生负面影响。

满意度指标：外事工作对象满意率≥95%。

2、综治专项经费及政务公开经费项目

  1）项目概述：保障本单位综治工作正常开展，保障相关挂点帮扶和综治宣传工作正常开展；保障区政府政务公开工作需求，实时发布相关政务信息。 

   2）实施主体：青云谱区政府办公室

   3）实施方案：一是完成项目申报，预算审批，资金拨付；二是年终考核，总结项目成效。

   4）实施周期：经常性项目

   5）年度预算安排：2023年安排财政拨款8.5万元

   6）绩效目标和指标：

数量指标：按照安排完成综治专项及政务公开的任务数=100%。

质量指标：完成综治专项及政务公开的任务=100%。

成本指标：经济成本控制在预算范围内。

社会效益指标：综治专项及政务公开不产生对社会负面影响。

满意度指标：综治专项及政务公开满意率≥95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排60万元，其中：

因公出国60万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待0万元,主要原因是：没有公务接待。

公务用车运行0万元,主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。