部门预算编制说明

目    录

第一部分  青云谱区审计局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  青云谱区审计局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  青云谱区审计局2018年预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区审计局概况

    一、部门主要职责

青云谱区审计局是主管审计工作的区政府组成部门，主要职责是：主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，参与全区性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、青云谱区审计局2018年主要工作任务

青云谱区审计局2018年的主要工作任务是：一是以服务全区发展大局为目标，突出审计工作重点，推进审计全覆盖。二是以推动国家重大政策措施落实为重点，加强审计整改力度，促进经济健康发展。三是以开展预算执行审计为核心，深化财政审计，提高审计工作质量。四是以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标，深化经济责任审计工作。

五是以整合审计资源和审计力量为途径，科学统筹各类审计项目，确保按期完成全年审计项目计划。

三、部门基本情况

青云谱区审计局共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数10个，其中：行政编制5人、全部补助事业编制5人；实有人数11人，其中：在职人数11人，其中：行政人员6人、全部补助事业人员5人，退休人员3人。

第二部分 青云谱区审计局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年青云谱区审计局收入预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：财政拨款收入208.78万元，上年结转4.6万元。

（二）支出预算情况

2018年青云谱区审计局支出预算总额为213.38万元，较上年增长10 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出157.28万元，包括工资福利支出96.39万元、商品和服务支出60.25万元、对个人和家庭的补助0.64万元、其他资本性支出4.6万元；项目支出51.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出205.52万元，社会保障和就业支出0.64万元，住房保障支出7.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出96.39万元，商品和服务支出60.25万元，对个人和家庭的补助0.64万元。                            

（三）财政拨款支出情况

2018年青云谱区审计局财政拨款支出预算213.38万元，较上年增长10 %。具体支出情况是：一般公共服务支出205.52万元，社会和保障就业支出0.64万元，住房保障支出6.33万元。

（四）政府性基金情况

2018年青云谱区审计局无政府性基金支出预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2018年度机关运行经费60.25万元，较上年增长54%，主要原因是：人员增加。其中：办公费0.5万元，印刷费1.4万元，工会经费0.6万元，会议费0.5万元，劳务费12万元，培训经费0.6万元，其他交通费用0.1万元，维修费0.2万元，电费0.2万元，福利费0.4万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排6.6万元,较上年下降32 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费2万元，较上年下降40%，主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行维护费4.6万元，较上年下降52%。主要原因是厉行节约。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区审计局

1、基本情况

青云谱区审计局编制人数10人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员3人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：财政拨款208.78万元，上年结转4.6万元。

2018年支出预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：基本支出157.28万元，包括工资福利支出96.39万元、商品和服务支出60.25万元、对个人和家庭的补助0.64万元、其他资本性支出4.6万元；项目支出51.5万元。

第三部分  青云谱区审计局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门预算批复和公开表（审计局）(1).xls