2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2018年青云谱区审计局收入预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：财政拨款收入208.78万元，上年结转4.6万元。

2018年青云谱区审计局支出预算总额为213.38万元，较上年增长10%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出157.28万元，包括工资福利支出96.39万元、商品和服务支出60.25万元、对个人和家庭的补助0.64万元、其他资本性支出4.6万元；项目支出51.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出205.52万元，社会保障和就业支出0.64万元，住房保障支出7.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出96.39万元，商品和服务支出60.25万元，对个人和家庭的补助0.64万元。 （二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2018年收入预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：财政拨款208.78万元，上年结转4.6万元。

2018年支出预算总额213.38万元，较上年增长10%。其中：基本支出157.28万元，包括工资福利支出96.39万元、商品和服务支出60.25万元、对个人和家庭的补助0.64万元、其他资本性支出4.6万元；项目支出51.5万元。

2．收入支出结构分析。

基本支出157.28万元，包括工资福利支出96.39万元、商品和服务支出60.25万元、对个人和家庭的补助0.64万元、其他资本性支出4.6万元；项目支出51.5万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年未发生“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：本部门2018年度的会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：本部门2018年度的培训费支出1.81万元，较上年减少52%，主要原因是省、市审计局系统及区直单位安排培训减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4．财政拨款收入、支出分析。

本部门2018年度财政拨款收入305.21万元，支出359.86万元，其中基本支出359.86万元。

（三）年末结转和结余情况。

本部门2018年度财政拨款收入305.21万元，上年度结余33.49万元。本年度结余1.236万元。

（四）绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元。2018年度无政府性基金预算项目。共组织对1个单位进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出305.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我校从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、三公经费管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价，2018年区审计局认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进审计事业发展取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    无。

第四部分名词解释

本部门年度资产42.81万元，较上年减少0.5%。主要原因是本年度未新增资产，但计提了固定资产折旧。

（一）资产负债结构情况。

本部门的主要资产是固定资产，对比上年度变动的主要原因是计提了累计折旧。本部门无负债。

（二）资产负债对比分析。

无