目    录

第一部分  部门概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，并组织实施。
    2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤等保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。
    5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。
    7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
    8、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    9、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位编制人数5人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员5人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

   (一)、2021年预算收入情况

2021年收入预算总额259.04万元，较上年下降70%。其中：财政拨款249.04万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转结余10万元。

(二)2021年支出情况

2021年支出预算总额868.43万元，较上年增长315%。其中：工资福利支出68.6万元，日常公用支出123.95万元，对个人和家庭补助支出0.88万元，行政事业性项目支出665万元。

（三）政府性基金情况

2021年青云谱区人力资源和社会保障局，政府性基金支出预算0万元。

（四）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2021年度机关运行经费85.2万元。其中：办公费30.7万元，印刷费0万元，电费2万元，邮电费0万元，差旅费3万元，会议费0万元，公务接待费0.5万元,劳务费1万元，工会经费0元，福利费0万元，其他商品和服务支出43万元,办公购置5万元。

（六）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排0.5万元,较上年下降91%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

2、公务接待费0.5万元，较上年下降50%。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

3、公务用车购置费0万元，较上年无增减。主要原因是公务用车改革，车辆运行费用大幅减少。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降100%。主要原因是公务用车改革，运行维护费用大幅减少。

第三部分  2021年部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。