第一部分  部门概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

    第四部分  名词解释

       第一部分  部门概况

一、部门主要职责

青云谱区人社局信息中心是区人力资源和社会保障局的二级部门，其主要职责是：

建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤等保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查

二、部门基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局信息中心编制人数9人，实有人数7人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2021年收入预算总额60.97万元，较上年下降20 %。其中：财政拨款60.97万元，

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额60.97为万元，较上年下降20%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出60.97万元，包括工资福利支出57.47万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.06万元，住房保障支出4.91万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算60.97万元，较上年下降20%。具体支出情况是：社会保障和就业支出56.06万元，住房保障支出4.91万元。

（四）政府性基金情况

2021年青云谱区人力资源和社会保障局，政府性基金支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2021年度机关运行经费3.5万元。其中：办公费1万元，印刷费0万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元,劳务费0万元，工会经费0元，福利费0万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，金额为5万元。

二、“三公”经费预算情况

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元,较上年持平。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

2、公务接待费0万元，较上年无增减。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

3、公务用车购置费0万元，较上年无增减。主要原因是公务用车改革，本单位未购置车辆。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。主要原因是公务用车改革，本单位未购置车辆。

第三部分  2021年部门预算表

见附件

  第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。