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索引号: A25010-0824-8616-9985-2661-8375 主题分类:
发布机构: 青云谱区住房和城乡建设局 生成日期: 2017-11-16
文件编号: 有效性:
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2016年部门预算编制说明
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一、部门主要职责

青云谱区城乡建设局的主要职责是:履行市政道路及园林绿化建设与管理、城区规划、建筑市场和建筑安全、生产监管、人民防空、交通运输管理、城区(镇、村)防汛排涝等工作.

二、部门2016年主要工作任务

青云谱区城乡建设局2016年的主要工作任务是:

依托数字城管,狠抓市政园林设施长效管理。对辖区内的道路进行了维护,启动完成一批市政道路新建和改造工程,构建科学高效的园林绿化养护体制,进一步提升管理水平,促进市政园林事业逐步走上产业化发展、企业化经营、社会化服务的轨道。做好道路路灯的管护,有效保证路灯设施的正常运行。着力增强依法行政和行业监管能力,全面提升交通综合服务保障水平。道路运输市场秩序日渐规范,运政执法力度进一步加大,运输保障能力不断增强。严格按照审批制度和工作规范,依法审批,按时办结。做好城区防汛的总目标,做到备足物资、信息联络畅通,落实24小时值班制度和城区排涝各项应对措施,实现了平安度汛。加强人防工程维护管理,普及增强市民防灾防护意识,开展人民专业队伍整组和训练,加强人防指挥平台建设、人防信息化建设。

三、部门基本情况

青云谱区城乡建设局共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数112个,其中:行政编制7人、全部补助事业编制11人、部分补助事业编制94人;实有人数199人,其中:在职人数95人,其中:行政人员13人、全部补助事业人员15人、部分补助事业人员67人。离休人员2人、退休人员95人、临时工4人、聘用3人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年青云谱区城乡建设局收入预算总额1137.71万元,其中:财政拨款收入1137.71万元。

(二)支出预算情况

2016年青云谱区城乡建设局支出预算总额为1431.002万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1133.065万元,包括工资福利支出704.977万元、商品和服务支出164.894万元、对个人和家庭的补助154.994万元、其他资本性支出108.2万元;项目支出297.937万元,包括工资福利支出3.6万元、商品和服务支出118.63万元、其他资本性支出50万元、其他相关支出125.707万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.515万元,社会保障和就业支出11.285万元,城乡社区支出1204.081万元,交通运输支出95.041万元,住房保障支出42.08万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出708.577万元,商品和服务支出283.524万元,对个人和家庭的补助154.994万元,其他资本性支出158.2万元,其他相关支出125.707万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年青云谱区城乡建设局财政拨款支出预算1431.002万元,具体支出情况是:一般公共服务支出78.515万元,社会保障和就业支出11.285万元,城乡社区支出1204.081万元,交通运输支出95.041万元,住房保障支出42.08万元。

五、局(委)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)青云谱区城乡建设局(局本级)

1.基本情况

青云谱区城乡建设局编制人数4人,实有人数7人,离休人员1人,退休人员20人。实有车辆3辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额220.422万元,其中:财政拨款220.422万元。

2016年支出预算总额252.356万元,其中:工资福利支出61.592万元,日常公用支出45.45万元,对个人和家庭补助支出23.684万元,其他资本性支出3.4万元,行政事业性项目支出118.23万元。

(二)人防办

1.基本情况

人防办编制人数3人,实有人数6人,退休人员8,临时人员2人。实有车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额83.072万元,其中:财政拨款83.072万元。

2016年支出预算总额85.957万元,其中:工资福利支出56.171万元,日常公用支出10.344万元,对个人和家庭补助支出7.442万元,其他资本性支出2.0万元,行政事业性项目支出10.0万元。

 ()招标办

1.基本情况

招标办编制人数8人,实有人数7人,退休人员2人。实有车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额55.882万元,其中:财政拨款55.882万元。

2016年支出预算总额70.543万元,其中:工资福利支出48.574万元,日常公用支出8.4万元,对个人和家庭补助支出12.769万元,其他资本性支出0.8万元。

()市政所

1.基本情况

市政所编制人数46人,实有人数34,退休人员28人。实有车辆10辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额486.163万元,其中:财政拨款486.163万元。

2016年支出预算总额566.247万元,其中:工资福利支出262.576万元,日常公用支出45.1万元,对个人和家庭补助支出75.864万元,其他资本性支出50万元,行政事业性项目支出132.707万元。 

()园林所

1.基本情况

园林所编制人数48人,实有人数33人,离休人员1人,退休人员57人。实有车辆14辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额187.31万元,其中:财政拨款187.31万元。

2016年支出预算总额351.038万元,其中:工资福利支出220.623万元,日常公用支出47万元,对个人和家庭补助支出25.415万元,其他资本性支出50万元,行政事业性项目支出8万元。

()交通办

1.基本情况

交通办编制人数3人,实有人数8人,聘用人员3人,临时人员2,退休人员1人。实有车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额104.861万元,其中:财政拨款104.861万元。

2016年支出预算总额104.861万元,其中:工资福利支出55.441万元,日常公用支出8.6万元,对个人和家庭补助支出9.82万元,其他资本性支出2万元,行政事业性项目支出29万元。

    六、“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费预算总额74.7万元,较上年预算下降27%,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费10.5万元、公务用车购置及运行维护费64.2万元。

    七、其他需要说明的问题

 

 

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