青云谱区城乡建设局2016年度部门决算

目    录

第一部分  青云谱区城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青云谱区城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 青云谱区城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  青云谱区城乡建设局概况

一、部门主要职能

青云谱区城乡建设局的主要职责是：履行市政道路及园林绿化建设与管理、城区规划、建筑市场和建筑安全、生产监管、人民防空、交通运输管理、城区（镇、村）防汛排涝等工作.

   二、部门决算单位构成

青云谱区城乡建设局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数102个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制79人、经费自理1人；实有人数105人，其中：在职人数104人，其中：行政人员12人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员76人。离休人员1人、聘用1人。

第二部分 青云谱区城乡建设局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6386.37 万元，其中上年结转和结余1496.66万元，较上年增长1032.63%；本年收入合计4889.71万元，较上年下降37.75  %，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3761.31万元，占76.92%；事业收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 1128.40万元，占23.08%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4606.12万元，其中本年支出合计4606.12   万元，较上年下降28.76%，主要原因是：减少项目支出；年末结转和结余1780.25万元，较上年增长18.95%，主要原因是：项目未决算，存在暂存款项。

本年支出的具体构成为：基本支出1764.45万元，占38.31%；项目支出2841.67万元，占61.69%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1431.08万元，决算数为 2530.36万元，完成年初预算的176.81%，主要原因是：有的专项未列入预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为78.5万元，决算数为68.59万元，完成年初预算的87.38 %；社会保障和就业支出年初预算数为11.32万元，决算数为36.7万元，完成年初预算的324.2%；城乡社区支出年初预算数为1204.05万元，决算数为1485.1万元，完成年初预算的123.34 %；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为12万元，交通运输支出年初预算数为95.08万元，决算数为123.5万元，完成年初预算的129.89 %；住房保障支出年初预算数为42.14万元，决算数为19.44万元，完成年初预算的46.13%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为785.03万元。

按经济分类科目分：工资福利支出913.66万元，较上年增长25.97 %，主要原因是：人员增加；商品和服务支出317.84万元，较上年增长107.37 %，主要原因是：项目增加；对个人和家庭补助支出511.63万元，较上年增长57.7%，主要原因是：退休人员增加。基本建设支出785.03万元，主要原因是：增加基本建设。其他资本性支出2.2万元，主要原因是：购置办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费59.13万元，比2015 年度减少94.14  万元,较上年下降61.42 %，主要原因是：节约开支。其中：基本工资19.91万元，津贴补贴28.68万元，其他社会保障缴费6.07万元，伙食补助0.77万元，电费0.16万元，邮电费0.02万元，差旅费0.45万元，公务接待0.23万元，工会经费2.48万元，公务用车运行维护费0.12万元，其他商品和服务支出0.24万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为46.8万元，决算数为16.17万元，完成预算的34.55%，决算数较上年下降70.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

 （二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为0.3万元，完成预算的4%，决算数较上年下降85.71%。主要原因是：严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出39.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为39.3万元，决算数为15.87万元，完成预算的40.38%，决算数较上年下降69.93 %。主要原因是：严格控制公车运行费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1991.13万元，其中：政府采购货物支出360.84万元、政府采购工程支出130.19万元、政府采购服务支出1500.1万元。授予大型企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.11%，中小企业合同金额1753.88万元，占政府采购支出总额的88.08 %，其中：授予小微企业合同金额235.08万元，占政府采购支出总额的11.81 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 38 辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是工程车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

组织开展对4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出    6217.67万元。从评价情况来看，2016年度南昌市青云谱区城乡建设局部门整体支出绩效评价得分为95.47分，评价等级为优。下属三个单位：青云谱区市政工程管理所部门整体支出绩效评价得分89分，评价等级为良；青云谱区园林绿化管理所部门整体支出绩效评价得分87分，评价等级为良；青云谱区公路运输管理所部门整体支出绩效评价得分95分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区级部门决算中试点公开交通改善项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，新溪桥路港湾式公交站台改造工程项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一原有道路设计狭窄，通行能力低。二是交通参与者的素质有待提高。三是城市公共交通建设有待规范；下一步改进措施：一是加大投入力度，二是整合管理力量。

第三部分  青云谱区城乡建设局2016年部门决算表

（详见附表）

南昌市青云谱区城乡建设局2016决算公开.XLS