附件1：

部门预算编制说明

目    录

第一部分 青云谱区城建局部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  青云谱区城建局部门2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  青云谱区城建局部门2018年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 青云谱区城建局部门概况

    一、部门主要职责

青云谱区城建局是主管城乡建设工作的区政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家关于城市建设事业方针政策和法律、法规，负责市政公用设施、园林绿化工程建设与管理，负责人民防空、交通运输、燃气、水务、建设工程招投标等行业领域的监督与管理工作，配合市建委对辖区建筑工程安全和文明施工进行监督与管理。

二、部门2018年主要工作任务

青云谱区城建局2018年的主要工作任务是： 认真贯彻区十六届人大三次会议精神，围绕城市建管“两年出形象”的目标，以“提升城市建管品质”为主线，积极挖掘新动力，努力形成新优势，为打造我区 “人文生态慧圃、都市产业新城”做出新的贡献。一是优化出行环境，加速完成部分道路续建工程，全力实施城南大道改造工程，主动对接市级重点项目，实现路网建设有新拓展。二是坚持以民为本，本着“惠民利民”原则，打造一批园林绿化工程，狠抓“六改”项目建设，全力实施公共停车场工程，实现民生工程有新亮点。三是注重品质内涵，积极推行绿色文明施工，促使节能、节材、环保等建设理念在城建项目中“开花结果”；用好长效管理新招数，开展市政设施管理专项整治，清理挤压占道乱象，畅通无障碍盲道，提高道路养护质量，强化应急响应和快速处置能力，实现城市建管有新突破。四是全面深化河湖长制工作，加大昌南护城河水环境整治力度，进一步增强全区御洪防涝能力，基本实现辖区河湖河畅、水清、岸绿、景美的目标，营造宜居生活环境。五是加强人防工程维护管理，增强市民防灾防护意识,开展人防专业队伍建设，完成警报器选址、安装任务。

三、部门基本情况

青云谱区城建局部门共有预算单位6个，包括本级和5个所属二级预算单位。编制人数104个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制15人、部分补助事业编制83人；实有人数114人，其中：在职人数108人，其中：行政人员11人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员81人。临时工2人，聘用人员4人。离休人员2人、退休人员62人。

第二部分 青云谱区城建局部门2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年青云谱区城建局部门收入预算总额1658.47万元，较上年增长5.52%。其中：财政拨款收入1513.63万元，其他收入117.49万元，上年结转27.35万元。

（二）支出预算情况

2018年青云谱区城建局部门支出预算总额为1658.47万元，较上年增长 5.52 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1379.43万元，包括工资福利支出1040.95万元、商品和服务支出119.7万元、对个人和家庭的补助36.43万元、其他资本性支出182.35万元；项目支出279.04万元，包括工资福利支出14.51万元、商品和服务支出196.53万元、基本建设支出6万元、其他资本性支出62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.85万元，社会保障和就业支出37.95万元，城乡社区支1216.37万元，农林水支出12万元，交通运输支出141.27万元，住房保障支出183.03万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出1055.46万元，商品和服务支出316.23万元，对个人和家庭的补36.43万元，其他资本性支出244.35万元，基本建设支出6万元。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2018年青云谱区城建局部门财政拨款支出预算1513.63万元，较上年增长11.53 %。具体支出情况是：一般公共服务支出67.05万元，社会和保障就业支出37.95万元，城乡社区支1164.21万元，农林水支出12万元，交通运输支出136.27万元，住房保障支出96.15万元。

（四）政府性基金情况

2018年青云谱区城建局部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2018年度机关运行经费143.39 万元，较上年下降48.1 %，主要原因是：严格按照规定缩减开支。其中：基本工资49.32万元，津补贴42.42万元，奖金7.67万元，职工社会保障27.13万元，办公费1.36万元，印刷费0.1万元，会议费0.6万元，差旅费1万元，培训费0.6万元，电费0.6万元，手续费0.1万元，邮电费0.34万元，公务接待费0.7万元，其他商品服务支出10.15万元，办公设备购置0.8万元，维修维护费0.5万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额286.35万元，其中：政府采购货物预算149.35万元、政府采购工程预算136万元、政府采购服务预算 1万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车5辆，执法执勤用车1辆，其他工程作业车21辆。

2018年部门预算安排购置工程作业车辆5辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金90万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排53.65万元,较上年下降28.18%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费4.7万元，较上年下降55.24 %。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是公务用车制度改革,严禁新增购置车辆。

4、公务用车运行维护费48.95万元，较上年下降23.75%。主要原因是公务用车制度改革,严格控制公务用车运行费用。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区城建局（局本级）

1、基本情况

青云谱区城建局单位编制人数4人，实有人数6人，离休人员1人，退休人员21人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额303.75万元，较上年增长148.82 %。其中：财政拨款297.75万元，上年结转6万元。

2018年支出预算总额303.75万元，较上年增长148.82 %。其中：工资福利支出77.53万元，日常公用支出3.3万元，对个人和家庭补助支出13.68万元，行政事业性项目支出209.24万元。

（二）青云谱区人防办

    1、基本情况

青云谱区人防办单位编制人数2人，实有人数6人，退休人员7人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额76.93万元，较上年下降3.09 %。其中：财政拨款76.13万元，上年结转0.8万元。

2018年支出预算总额76.93万元，较上年下降3.09 %。其中：工资福利支出63.38万元，日常公用支出2.75万元，其他资本性支出0.8万元，行政事业性项目支出10万元。

（三）青云谱区招标办

1、基本情况

青云谱区招标办单位编制人数7人，实有人数8人，退休人员2人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额71.62万元，较上年下降16.41%。其中：财政拨款71.07万元，上年结转0.55万元。

2018年支出预算总额71.62万元，较上年下降16.41 %。其中：工资福利支出66.42万元，日常公用支出4万元，对个人和家庭补助支出0.65万元，其他资本性支出0.55万元。

（四）青云谱区市政所

1、基本情况

青云谱区市政所单位编制人数40人，实有人数38人。退休人员31人。实有车辆12辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额539.16万元，较上年增长14.03 %。其中：财政拨款539.16万元。

2018年支出预算总额539.16万元，较上年增长14.03 %。其中：工资福利支出355.04万元，日常公用支出57.3万元，对个人和家庭补助支出11.82万元，其他资本性支出100万元，行政事业性项目支出15万元。

（五）青云谱区园林所

1、基本情况

青云谱区园林所单位编制人数43人，实有人数43人。离休人员1人。实有车辆14辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额505.06万元，较上年增长18.25 %。其中：财政拨款387.57万元，其他收入117.49万元。

2018年支出预算总额505.06万元，较上年增长18.25  %。其中：工资福利支出395.43万元，日常公用支出45.35万元，对个人和家庭补助支出10.28万元，其他资本性支出46万元，行政事业性项目支出8万元。

（六）青云谱区交通办

1、基本情况

青云谱区交通办单位编制人数8人，实有人数13人，退休人员1人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额161.95万元，较上年增长9.09%。其中：财政拨款141.95万元，上年结转20万元。

2018年支出预算总额161.95万元，较上年增长9.09 %。其中：工资福利支出83.15万元，日常公用支出7万元，其他资本性支出35万元，行政事业性项目支出36.8万元。

第三部分  青云谱区城建局部门2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门预算批复和公开表（城乡建设局）.xls