一、部门主要职责

青云谱区城建局部门是主管城乡建设工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于城市建设事业方针政策和法律、法规，负责市政公用设施、园林绿化工程建设与管理，负责人民防空、交通运输、燃气、水务、建设工程招投标等行业领域的监督与管理工作，配合市建委对辖区建筑工程安全和文明施工进行监督与管理。

  二、部门2019年主要工作任务

青云谱区城建局部门2019年的主要工作任务是：紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”战略定位，在城市功能品质，打造智慧城市新兴城区方面精准发力，完善基础设施建设和管理，使城区面貌明显改善。

一是把握工作重点，加快推进路网建设。全力以赴做好洪都老厂区周边25条市政规划道路建设和洪都生活区11条现有道路提升改造工程；加大协调力度，加速完成新溪桥南二路、强五路续建工程，不断优化出行环境，实现路网建设有新拓展。

二是完善基础建设，提升城区设施功能。认真贯彻落实区人大票决产生的2019年实事工程项目，推进洪都遗址公园及南北连通渠建设，打造京西广场、井冈山大道亮化等园林绿化工程，狠抓“六改”项目建设，全力实施公共停车场工程，实现城区设施功能有新亮点。

三是精抓细管，着力提升城市品质。坚持以目标为指引，问题为导向，创新为动力，完善长效管理机制，涵盖市政管理、园林绿化、路灯管理、河湖长制、人防管理、燃气安全管理等多方面，实现问题发现、处置、核实全流程资源融合。

三、部门基本情况

青云谱区城建局部门共有预算单位6个，包括本级和5个所属二级预算单位。编制人数100个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制11人、部分补助事业编制83人；实有人数107人，其中：在职人数107人，其中：行政人员10人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员81人。离休人员2人、退休人员127人、退职人员2人、遗属人员1人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年青云谱区城建局部门收入预算总额1883.33万元，较上年增长13.56%。其中：财政拨款收入1477.91万元，其他收入300万元，上级补助收入14.22万元，上年结转91.2万元。

（二）支出预算情况

2019年青云谱区城建局部门支出预算总额为1883.33万元，较上年增长13.56 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1732.33万元，包括工资福利支出1068.43万元、日常公用支出54.3万元、商品和服务支出226.34万元、对个人和家庭的补助49.26万元、其他资本性支出334万元；项目支出151万元，包括工资福利支出30.8万元、商品和服务支出20.2万元、其他资本性支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出47.56万元，社会保障和就业支出49.26万元，城乡社区支出1544.09万元，农林水支出12万元，交通运输支出42.5万元，住房保障支出187.92万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出1068.43万元，日常公用支出54.3万元，对个人和家庭补助支出49.26万元，行政事业性项目支出151万元，商品服务支出226.34万元，其他资本性支出334万元。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2019年青云谱区城建局部门财政拨款支出预算1477.91万元，较上年下降2.36%。具体支出情况是：一般公共服务支出47.56万元，社会和保障就业支出49.26万元，城乡社区支出1152.89万元，农林水支出12万元，交通运输支出42.5万元，住房保障支出173.7万元。

（四）政府性基金情况

2019年青云谱区城建局部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排50.95万元,较上年下降5.03 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长） 0 %。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费4.00万元，较上年下降14.89%。主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是公务用车制度改革,严禁新增购置车辆。

4、公务用车运行维护费46.95万元，较上年下降4.09%。主要原因是公务用车制度改革,严格控制公务用车运行费用。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2019年度机关运行经费116.65万元，较上年下降18.65%，主要原因是：严格按照规定缩减开支。其中：基本工资46.10万元，津补贴28.80万元，其他津补贴7.03万元，年终一次性奖金3.85万元，职工社会保障24.72万元，其他工资福利支出4.5万元，工会经费0.35万元，办公费0.65万元，会议费0.10万元，差旅费0.10万元，培训费0.10万元，电费0.25万元，维护费0.10万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额498.7万元，其中：政府采购货物预算135.7万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算 303万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2019年部门预算安排购置专业作业车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金112万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区城建局单位（局本级）

1、基本情况

青云谱区城建局单位编制人数5人，实有人数7人，离休人员1人，退休人员21人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额693.24万元，较上年增长128.23 %。其中：财政拨款302.04万元，其他收入300万元，上年结转91.2万元，·。

2019年支出预算总额693.24万元，较上年增长128.23 %。其中：工资福利支出85.35万元，日常公用支出3.85万元，对个人和家庭补助支出15.65万元，行政事业性项目支出112万元，商品服务支出152.39万元，其他资本性支出324万元。

（二）青云谱区人防办

1、基本情况

青云谱区人防办单位编制人数1人，实有人数3人，退休人员8人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额50.29万元，较上年下降34.63 %。其中：财政拨款50.29万元。

2019年支出预算总额50.29万元，较上年下降34.63%。其中：工资福利支出38.64万元，日常公用支出1.65万元，行政事业性项目支出10万元。

（三）青云谱区招标办

1、基本情况

青云谱区招标办单位编制人数8人，实有人数9人，退休人员2人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额95.5万元，较上年增长33.34 %。其中：财政拨款81.28万元，上级补助收入14.22万元。

2019年支出预算总额95.5万元，较上年增长33.34%。其中：工资福利支出90.09万元，日常公用支出4.5万元，对个人和家庭补助支出0.91万元。

（四）青云谱区市政所

1、基本情况

青云谱区市政所单位编制人数40人，实有人数40人，退休人员33人，遗属人员1人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额521.71万元，较上年下降3.24 %。其中：财政拨款521.71万元。

2019年支出预算总额521.71万元，较上年下降3.24%。其中：工资福利支出435.81万元，日常公用支出21万元，商品服务支出50万元，对个人和家庭补助支出14.9万元。

（五）青云谱区园林所

1、基本情况

青云谱区园林所单位编制人数43人，实有人数41人，离休人员1人，退休人员62人，退职人员2人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额389.24万元，较上年下降22.93%。其中：财政拨款389.24万元。

2019年支出预算总额389.24万元，较上年下降22.93%。其中：工资福利支出327.69万元，日常公用支出19.8万元，商品服务支出23.95万元，对个人和家庭补助支出17.8万元。

（六）青云谱区运管所

1、基本情况

青云谱区运管所单位编制人数3人，实有人数7人，退休人员1人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额133.35万元，较上年下降17.66%。其中：财政拨款133.35万元。

2019年支出预算总额133.35万元，较上年下降17.66%。其中：工资福利支出90.85万元，日常公用支出3.5万元，其他资本性支出10万元，行政事业性项目支出29万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。