青云谱区文化广电旅游新闻出版局2018年度

部门决算

第一部分 青云谱区文化广电旅游新闻出版局概况

一、部门主要职能 

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）1.贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业、新闻出版(版权)管理等方面的发展规划并组织实施。2.对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。3.对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业建设。4.指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。5.研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。6.实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。7.负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。8.拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。9.依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

2．机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：青云谱区文化广电旅游新闻出版局、青云谱区图书馆、青云谱区文化馆、青云谱区影剧院、青云谱区文化市场稽查大队。

3．人员情况

本部门2017年年末编制人数40人，其中行政编制6人，事业编制34人；年末实有人数71人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员31人；年末学生人数0人

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年，区文广局（旅发委）在省市文化和旅游部门的大力指导下，紧紧围绕区委、区政府的战略部署，大力探索文化旅游融合之路，全力助推我区“人文生态慧圃，都市产业新城”发展再上新台阶。

今年来，区文广局（旅发委）始终坚持“以人为本、民生为重”的理念，致力暖民心、惠民生、解民忧，着力提高服务水平，不断健全便捷高效、普惠均等、群众满意的现代公共文化服务体系。

进一步提升了区文化馆、图书馆服务能力，搭建了移动数字图书馆全民阅读服务平台，同时街道、镇、园综合文化中心（文化站）通过优化设施、设备、人员、管理、服务等，使房屋建筑功能达到“三室一厅”标准：图书阅览室（包括电子阅览室、文化信息资源共享工程）、教育培训室、管理和辅助用室、多功能活动厅。目前辖区内五个街道综合文化活动中心和青云谱镇文化站已完全达到国家三级以上评估标准。同时，把公共文化服务延伸到社区、村，打造功能齐全、配套完善、初具规模的社区、村综合文化服务中心（站）。截至目前，全区75家社区已经有63家社区综合性文化服务中心初具规模。

定期组织全区文物保护工作会议，与属地街道、镇、园、梅湖景区签订了责任状，落实了文物日常巡查报告制度。

协调做好了国家文物局通过卫星遥感监测我区范围内国保单位青云谱（八大山人纪念馆）监控范围内地物发生变化整改工作。

开展文物保护单位“四有”（有基础档案、有管理机构、有保护标识、有两线范围，两线范围即保护范围和建设控制地带范围）工作。

积极配合区旧改办做好了涉改文物实地勘察工作，制定了涉改文物分布图，下达了文物保护函告，印发了《关于进一步明确青云谱区不可移动文物单位名录的通知》，同时积极与省考古所沟通对接，完成了象湖东岸旧改地块古墓群勘探挖掘相关事宜工作。

积极配合上级部门做好了辖区内文物消防安全排查整治工作，启动了全区不可移动文物挂牌保护工作；会同市文广新局做好了辖区内革命遗址安全排查工作。

图书馆文化馆两馆在做到免费开放常态化的同时，多角度提高服务质量，多层次开展丰富多彩的活动。区文化馆利用现有文化场地成功开办了广场舞、书法、二胡、国画、硬笔书法、语言表演、时装表演、街舞、太极拳班、气功表演、越剧、合唱、少儿绘画、非遗微课堂等各类免费培训活动，共计560课时，培训学员共计28000余人次。区图书馆自习室增加了夜间开放时间，延长至晚上8：30，为读者提供了更贴心的服务；在区两会期间积极助力区两会，现场为区代表和委员们提供两会参考资料专辑汇编册及电子书借阅机数字资源；举办了2018年国学经典诵读免费培训春季班、秋季班共计25课时，进一步提高了全区中小学生的读书兴趣，受到南昌日报、南昌广播电视台《每日新闻》多次报道；利用图书资源及共享工程设备开展了绘本故事分享汇、手工制作、少儿电影展播、“赣图展览”图片展、家庭教育专题系列讲座等活动近50场，并在馆内长期开展“我奉献、我快乐”图书志愿者活动，为中小学生及社会人士提供了志愿者服务的社会实践场所。2018年区图书馆被评为江西省公共数字文化服务先进单位，区图书馆馆长宋雪涛被评为江西省全民阅读先进个人；二是文化艺术活动惠民生。第十二届“青云直上”群众文艺汇演在区综合服务中心二楼大礼堂成功举行；举办了“青云直上”市民文化艺术节——鼓舞大赛活动；以展现书画艺术精品、传递书画文化正能量、宣传党的十九大精神为主题的“梅湖墨香·丹青描新境”书画作品展顺利举办，共展出60余位书画艺术爱好者的200余幅书画作品；2018年“青云直上”市民文化艺术节——文化惠民大联欢如期举行，融合了文艺表演、非遗展览、现场送春联、有奖灯谜竞猜等活动，为群众带来别开生面的迎新春活动；青云谱区纪念五四运动99周年表彰大会暨“五四”青年节文艺汇演成功举行；成功举办了第十一届南昌市民间艺术团队优秀节目展演青云谱区专场演出以及南昌市第五届“魅力夕阳红”青云谱区老年人风采展示活动；协办了“和谐三风 情暖青云”之“温情故事讲出来”决赛活动；承办了庆祝建党97周年暨诵读“红色家书”主题文艺汇演；承办了2018首届八大山人文化艺术节开幕式暨八大山人文化现象与南昌文化发展战略论坛活动；承办了南昌市第二届市民艺术节“我是大明星”南昌市戏曲票友擂台赛总决赛，选送的节目《楼台会》荣获第一名；协办了“庆祝改革开放四十周年·南昌市第三届老年文化艺术节青云谱区专场演出”以及“2018重阳节暨老科技工作者文艺汇演”；选送的节目《群星耀洪城》获江西省广场舞集中展演比赛一等奖；选送的《话城南》小组唱节目喜获”歌唱美好新时代----江西省庆祝改革开放40周年村歌大赛”二等奖、南昌市一等奖。三是惠民便民活动解民忧。成功举办了2018年青云谱区全民阅读活动启动仪式暨“护苗行动进校园”主题活动，开展了国学经典诵读、“人文书香·阅动青云”阅读进机关、“图书大篷车”进校园及网上共读等活动，在全区范围内营造了浓厚的读书氛围；以“世界读书日”、图书馆服务宣传周等为服务平台在社区、学校、军营、农家书屋开展送书、送展览、送VR阅读体验等活动。做好送电影进乡村、进校园活动，全年免费送电影150场，把惠民便民服务真正落实到老百姓中间去。 

坚持“标本兼治、突出重点”，采取了“分片管理、量化处罚、社会监督、日常巡查、明确责任、强化督查”等措施，有机地把“扫黄打非”工作与文化市场整治结合起来，把净化文化市场环境与社会治安综合治理结合起来。

1、文化执法重点突出。一是网吧监督检查步入新常态。加强网吧业主法律法规知识学习，加大网吧执法检查频率和力度，不断完善文化市场日常监督检查制度和现场检查记录制度，并利用人防、技防措施给予监督，广泛发动社会力量参与管理。二是文化娱乐场所及校园周边整治不断加强。定期开展文化娱乐场所业主大会，宣传相关法律法规和消防安全知识，深化开展了文化娱乐场所消防安全检查，对于存在较大安全隐患的“九小”经营场所，及时与相关职能部门联合执法，依法取缔。在中、高考前夕，加强了对文化娱乐场所的检查和监管力度，我局稽查大队要求各歌舞娱乐场所业主严格控制音量，严禁超时经营，并开展了不定期检查。三是文化市场扫黑除恶专项行动持续开展。严厉打击文化市场各类违法行为。坚持日常检查和重点防控相结合的方式，主动承担在文化市场领域扫黑除恶专项斗争中的职责任务，全面清查文化市场违法违规经营行为。全年大队共检查文化娱乐场所830家次，查处违规经营场所24家。

2、“扫黄打非”持续高压。采取“定期查与错时查、全面查与集中查、重点查与分散查”相结合的方式开展“扫黄打非”工作，结合“扫黄打非”进基层工作，畅通举报渠道，发动群众积极提供违法违规线索，保持文化市场人人参与“扫黄打非”的良好氛围。截止目前共检查出版物市场60家次，取缔无证经营摊点2个，收缴违法盗版音像制品200余件，书刊300余册，集中销毁盗版音像书刊500余件。

3、行政审批强化管控。严把审批源头关，新审批网吧3户、出版物企业11户，音像制品注销1户，娱乐1户。完成年审50件，其中出版物46件，音像制品4件，在网吧互联网审批中做到了电子化、信息化，提高了审批服务效率。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1422.23万元，其中年初结转和结余278.51万元，较2017年减少371.78万元，下降20.72 %；本年收入合计1143.72万元，较2017年减300万元，下降20.78 %，主要原因是：人员调出，其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1143.72万元，占80.42%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1080.33万元，其中本年支出合计1080.33万元，较2017年减少432.18万元，下降28.52%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余341.9万元，较2017年增加63.39万元，增长22.76%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出718.09万元，占66.47%；项目支出362.23万元，占33.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1227.1万元，决算数为1033.3万元，完成年初预算的84.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1227.1万元，决算数为1033.3万元，完成年初预算的84.21%，主要原因是：坚决贯彻执行收支两条线原则，严格按预算按规定开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款其中：

（一）工资福利支出564.6万元，较2017年增加128万元，增长29.34%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出103.7万元，较2017年增加60.57  万元，增长140.43%，主要原因是：免费开放、非遗、节假日等的业务活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出47.96万元，较2017年减少86.71万元，下降64.4%，主要原因是：退休人员的退休费不在本单位发放，转移到区社保局发放。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年未发生该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.4万元，决算数为2.57万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.1万元，决算数为0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.3万元，决算数为2.53  万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车的管理规定，并且进行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出83.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

七、政府采购支出情况说明

局本级2018年度政府采购支出总额53.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.05万元、政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

区图书馆2018年度政府采购支出总额113.40万元，其中：政府采购货物支出42.46571万元、政府采购工程支出67.70万元、政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

区文化馆2018年度政府采购支出总额91.24万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出87.48万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 5辆（文化馆2辆、图书馆1辆、稽查大队1辆、影剧院1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金112.42万元。

共组织对南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版局《关于下达2018年公共文化服务体系建设专项资金的通知》(洪财教[2018]9号)文件精神和《江西省财政厅关于下达2018年公共文化服务体系建设专项资金的通知》(赣财文指字[2018]51号)文件精神，等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出112.42万元。从评价情况来看，专项资金使用达成预期指标并具有一定效果。

（一）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

我部门今年在市级部门决算中反映南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版局《关于下达2018年公共文化服务体系建设专项资金的通知》(洪财教[2018]9号)和《江西省财政厅关于下达2018年公共文化服务体系建设专项资金的通知》(赣财文指字[2018]51号)，项目绩效自评结果。

2018年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为112.42万元，执行数为112.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该笔资金的使用，加快了构建现代公共文化服务体系，极大地丰富了群众文化生活。发现的问题及原因：一是下拨项目资金较晚；二是部分项目的设备购置需要走政府采购程序，耽误了一定的时间；三是少数项目单位在项目资金到位后，没有时间紧迫感，没有抓紧时间立即启动项目。下一步改进措施：督促未完工的项目单位加快组织项目实施，并编制项目进度计划，倒排工期，加快进度，争取项目尽早完工并尽快投入使用，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2018年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评综述：通过这次绩效自评，落实好资金使用；通过项目绩效监督结果，提高财政资金支出决策水平和管理水平；在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果与经济责任审计、行政监察结合起来，建立公告警示制度，对绩效自评中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

第四部分  名词解释

本部门年度资产1422.23  万元，较上年减少20.72  %。主要原因是本年度财政拨款收入减少，文化性支出较去年增加，也未新增固定资产，但计提了固定资产折旧。

（一）资产负债结构情况

本部门的主要资产是固定资产，对比上年度变动的主要原因是计提了累计折旧。本部门无负债。

（二）资产负债对比分析

无