青云谱区文化广电新闻出版旅游局

2020年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

1．主要职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业、新闻出版(版权)管理等方面的发展规划并组织实施。2.对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。3.对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业建设。4.指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。5.研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。6.实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。7.负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。8.拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。9.依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

二、 部门2020年主要工作任务

本部门2020年的主要工作任务是：

（一）聚焦公共文化，下好阵地建设“保障棋”

一是进一步完善公共文化服务设施。继续完善总分馆建设，依托互联网+方式，使老百姓体验到公共文化服务新模式；指导推动各街道、镇、园做好综合文化服务中心的完善工作，利用公共文化专项资金提升硬件设施设备和软件服务水平。二是着力推进文化惠民活动深入开展。继续开展好“我们的节日”系列活动、“市民艺术节”、“送戏下乡”、“梅湖墨香”特色书画展览等内容丰富、形式多样的精品文化活动项目，使文化乐民、文化育民这一文化惠民工程落到实处。三是继续丰富文化服务载体。拟建爱贝乐亲子馆、红色能量站，实现区文化综合大楼的功能提升，拓展图书馆的服务功能；继续指导社区创建“1+5+X”邻里中心示范点位工作。

（二）抓严文化市场，下好精心部署“筹划棋”

一是文化执法更严谨。重点开展网吧和娱乐场所专项整治行动，在寒暑假期间加强对互联网上网服务营业场所和歌舞娱乐场所的督查，严厉打击网吧和娱乐场所接纳未成年人行为，继续做好扫黑除恶线索摸排上报工作。二是“扫黄打非”再深入。重点开展歌舞娱乐场所专项整治行动、出版物市场专项整治行动，以查缴盗版教辅教材、非法出版物为重点，严厉打击淫秽色情、暴力、低俗及政治性非法出版物，依法取缔各类无证经营场所，维护文化市场安全稳定；三是扫黑除恶固成效。根据“不忘初心、牢记使命”主题教育扫黑除恶专项整治部署，坚持问题导向，紧紧扭住关键，敢于碰硬。对文旅市场的“黄赌毒”行为、无证经营、超范围经营及其它违法违规现象，和公安部门联动一律强力打击。对擅自毁坏、拆除、违反文物保护规定等行为坚决依法查处，对景区旅客的各类投诉依法及时处置，确保我区文旅市场健康平稳发展。

（三）强化党建引领，下好深学细究“关键棋”

一是进一步加强理论学习。按照主题教育要求，将学习党史、新中国史等实现常态化，继续组织党员学习相关内容，结合“三会一课”，采取邀请党校老师做讲座和身边先进典型人物讲述初心故事等方式，引导党员切实当好学习教育的组织者、推动者和实践者。二是进一步落实党建责任制。进一步认真履行主体责任，健全责任落实机制，加大对全系统党员和领导干部的引导和督促力度；继续突出党建引领，做好“党建+执法”、“党建+文化”活动开展，探索切实可行的文化系统党建经验。三是进一步强化党风廉政建设。加强党员日常工作和生活纪律监督检查，加强对下属单位的纪律检查，不断提高作风建设。严格执行党员干部政治纪律，营造风清气正的工作环境。

（四）聚心旅游发展，下好优势资源“创新棋”

一是继续充分利用独特工业资源，打造特色文创产业。

三、部门基本情况

本部门共有预算单位4个，包括：青云谱区文化广电新闻出版旅游局、青云谱区图书馆（青云谱区影剧院）、青云谱区文化馆、青云谱区文化市场稽查大队。编制人数35个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制28人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制3人；实有人数33人，其中：在职人数33人，其中：行政人员6人、全部补助事业人员24人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员3人。离休人员0人、退休人员34人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年本部门收入预算总额1162.75万元，较上年增长28.17 %。其中：财政拨款收入1016.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转145.86万元。

（二）支出预算情况

2020年本部门支出预算总额为1162.75万元，较上年增长28.17 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出443.89万元，包括工资福利支出346.17万元、商品和服务支出93.8万元、对个人和家庭的补助3.92万元、其他资本性支出0万元；项目支出718.86万元，包括商品和服务支出593.69万元、其他资本性支出125.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1016.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出989.39万元，社会保障和就业支出3.92万元，住房保障支出23.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出346.89万元，商品和服务支出93.8万元，对个人和家庭的补助3.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年本部门财政拨款支出预算1016.89万元，较上年增长85.45%。具体支出情况是：一般公共服务支出1012.97万元，社会和保障就业支出3.92万元。

（四）政府性基金情况

2020年本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排5万元,较上年增长5万元。其中：

1、因公出国（境）经费5万元，较上年增长5万元。主要是因为“2020欢乐春节in四国”活动于2020年1月18日在日本高松市举办，应高松市日中友好协会的邀请，为进一步促进友好交流，共同办好此次欢度春节活动，我局派一名同事赴日本进行交流访问，探讨八大山人、城南灯彩等特色文旅产业的境外宣传事宜。因往年无出国（境）相关任务，故今年此项经费预算较去年增长了5万元。

2、公务接待费0万元，较上年下降（增长）0 %。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是未购置公务车辆。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降（增长）0 %。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费85.58万元，较上年下降7.24%。其中：办公费20.2万元，印刷费3.49万元，电费3.40万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出38.91万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额255.54万元，其中：政府采购货物预算189.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 66.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区文化广电新闻出版旅游局单位（局本级）

1、基本情况

青云谱区文化广电新闻出版旅游局单位编制人数6人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额621.76万元，较上年增长242.53%。其中：财政拨款621.76万元。

2020年支出预算总额621.76万元，较上年增长（下242.53%。其中：工资福利支出72.77万元，日常公用支出18.3万元，对个人和家庭补助支出0.69万元，行政事业性项目支出530万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）青云谱区文化馆单位

1、基本情况

青云谱区文化馆编制人数17人，实有人数12人，离休

人员0人，退休人员11人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额174.78万元，较上年下降30.29 %。其中：财政拨款153.98万元，上年结转20.8万元。

2020年支出预算总额174.78万元，较上年下降 30.29 %。其中：工资福利支出104.11万元，日常公用支出68.3万元，对个人和家庭补助支出2.37万元。

（三）青云谱区图书馆单位

1、基本情况

青云谱区图书馆编制人数5人，实有人数5+3人（代管影剧院在职人员3人），退休人员4+16人（代管影剧院退休人员16人）。实有车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额292.19万元，较上年下降9.8 %。

其中：财政拨款100.80万元，上年结转125.06万元。

2020年支出预算总额292.19万元，较上年下降9.8 %。其中：基本支出137.13万元，其他项目支出155.06万元。

（四）青云谱区文化市场稽查大队单位

青云谱区文化市场稽查大队单位编制人数6人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆1辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额74.02万元，较上年增长4%，其

中：财政拨款74.02万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额74.02万元，较上年增长4%。其

中：工资福利支出57.85万元，日常公用支出16.17万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 区文广局2020年部门预算公开表(市县）(1).xls