附件1：

部门预算编制说明

目    录

   第一部分  XX部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

   第二部分  XX部门2018年部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明

 二、“三公”经费预算情况说明

 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

   第三部分  XX部门2018年部门预算表

 一、《部门收支预算总表》

 二、《部门收入预算总表》

 三、《部门支出预算总表》

 四、《财政拨款收支预算总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

        第四部分  名词解释

第一部分 青云谱区民政局部门概况

    一、部门主要职责

    青云谱区民政局是主管民政工作的区政府组成部门。主要职责是：为城乡困难群众提供最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养、救灾募捐、困难群众生活救济、退役士兵和军休干部安置、优待抚恤、基层政权和社区建设、社会工作、村务公开民主管理、民间组织管理、社会福利、福利彩票销售、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助、地名区划、婚丧改革等多项服务。

二、部门2018年主要工作任务

2018年，区民政工作将围绕区委、区政府的中心工作，适应社会发展新常态，以“12348”工作模式，突出改善民生、构建和谐、服务社会这一主线，不断增进民生福祉，发挥民政工作在社会建设中的骨干作用。

三、部门基本情况

    青云谱区民政局共有预算单位10个，包括本级和9个所属二级预算单位。编制人数50个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制35人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制9人；实有人数44人，其中：在职人数44人，其中：行政人员5人、全部补助事业人员30人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员9人。离休人员4人、退休人员120人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

第二部分 青云谱区民政局部门2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

      2018年民政局收入预算总额10139.91万元，较上年增长16.5 %。其中：财政拨款收入10057.61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转82.3万元。

（二）支出预算情况

      2018年民政局支出预算总额为10139.91万元，较上年增长20.15 %。其中：

      按支出项目类别划分：基本支出857.71万元，包括工资福利支出857.71万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出9118.28万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出9052.35万元、对个人和家庭的补助0.93万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出65万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

      按支出功能科目划分：社会保障就业支出10115.88万元，包括民政管理事务支出8155.8万元、行政事业单位离退休支出88.96万元、退役安置支出441.23万元、社会福利支出63.69万元、自然灾害生活救助支出1366.2万元；住房保障支出24.03万元。

      按支出经济分类划分：工资福利支出295.6万元，商品和服务支出9226.32万元，对个人和家庭的补助549.99万元基本建设支出35万元，其他资本性支出33万元。

（三）财政拨款支出情况

       2018年民政局财政拨款支出预算10139.91万元，较上年增长15.6 %。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出10115.88万元，住房保障支出24.03万元。

     （四）政府性基金情况

       本部门无政府性基金预算支出。

  （五）机关运行经费等重要情况说明

 本部门2018年度机关运行经费17.8万元，较上年下降2.46%，主要原因是：公务接待减少。其中：办公费2.95万元，印刷费1.5万元，劳务费0.18万元，电费1.71万元、邮电费1.2万元、办公设备购置2万元、差旅费1.13万元、水费0.1万元、培训费0.89万元，维修(护)费0.58万元，其他5.56万元。

  （六）政府采购情况说明

 本部门政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

 本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

 2018年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 （八）绩效目标设置情况

 2018年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金3329.35万元；纳入绩效目标批复试点的项目15个，涉及资金3329.35万元。

      二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排3.5万元,较上年下降32 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长）0 %。

2、公务接待费3.5万元，较上年下降32 %。主要原因是公务接待减少。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0 %。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降（增长） 0 %。

第三部分  XX部门2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。