南昌市青云谱区行政服务中心2020年

部门预算编制说明

目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  部门2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门主要职责

南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会是主管行政审批工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作，组织、协调全区行政审批制度改革；

2、组织、协调全区优化投资环境工作。

3、负责全区各便民惠民中心单位及工作人员监督、管理和考核工作。

4、负责网上行政服务中心规划和管理，负责全区网上审批和电子系统建设工作。

5、负责进驻区行政服务中心行政审批事项统一登记工作。

6、负责推进本单位的政府信息公开工作。

7、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

区行政服务中心管理委员会2020年的主要工作任务是：

1、以“市民中心”载体为平台点，夯实集中审批和“一站式服务”。

2、以深化行政审批制度改革为重点，促审批提速增效。

3、以便民利民创新服务为落脚点，打造优质服务平台。

4、以活化干部队伍建设为切入点，激发服务队伍潜能。

5、以党建规范化为基础点，营造特色政务服务品牌。 

三、部门基本情况

区行政服务中心管理委员会共有预算单位2个，包括中心本级和1个所属二级预算单位南昌市青云谱区公共资源交易中心。编制人数18个，其中：行政编制8人、全部补助事业编制10人；实有在职人数25人，其中：行政人员4人，借入参公人员1人，区内参公人员6人，全部补助事业人员14人。

第二部分 部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年部门收入预算总额488.5万元，较上年下降1.46%。其中：财政拨款收入488.5万元。

（二）支出预算情况

2020年部门支出预算总额为488.5万元，较上年下降1.46%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出488.5万元，包括工资福利支出255.5万元、商品和服务支出191万元、对个人和家庭的补助17万元、其他资本性支出25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出488.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出255.5万元，商品和服务支出191万元，对个人和家庭的补助17万元，其他资本性支出25万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年部门财政拨款支出预算488.5万元，较上年下降1.46%。具体支出情况是：一般公共服务支出488.5万元。

（四）政府性基金情况

2020年本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费216万元，较上年下降9.34%，主要原因是：精简压缩开支所致。其中：办公费23万元，差旅4万元，咨询费0.5万元，培训费1万元，印刷费2万元，福利费3万元，水费1万元，电费21万元，租赁费7万元，会议费0.5万元，手续费0.5万元，邮电费2.5万元，维护费13万元，公务接待费1万元，劳务费2.5，工会经费11.5万元，其他费用97万元，其他资本性支出25万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 34.5万元，其中：政府采购货物预算34.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无一般公务用车、执法执勤用车。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

 二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排1万元,较上年下降50%。其中：

1、未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费1万元，较上年下降50%。主要原因是单位无接待费支出。

3、未安排公务用车购置费。

4、无公务用车运行维护费。主要原因是单位已经车改。

 三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区行政服务中心管理委员会（中心本级）

1、基本情况

单位编制人数8人，实有人数10人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额337.33万元，较上年下降1.34%。其中：财政拨款337.33万元。

2020年支出预算总额337.33万元，较上年下降1.34 %。其中：工资福利支出131.83万元，日常公用支出169.5万元，对个人和家庭补助支出16万元，其他资本性支出20万元。

（二）区公共资源交易中心

1、基本情况

单位编制人数10人，实有人数14人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额151.17万元，较上年下降1.72%。其中：财政拨款151.17万元。

2020年支出预算总额151.17万元，较上年下降1.72 %。其中：工资福利支出123.67万元，日常公用支出21.5万元，对个人和家庭补助支出1万元，其他资本性支出5万元。

第三部分  部门2020年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。） 

四、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区行政服务中心2020年部门预算公开表(市县）