青云谱区机关事务管理局2019年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

区机关事务管理局是主管机关后勤服务工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：青云谱区机关事务管理局为区人民政府直属参照公务员法管理事业单位，正科级建制。其主要职责是：1、贯彻党和国家有关方针政策，2、研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施；负责区机关楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；3、承担区机关楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作；4、负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区机关楼院内召开的各类会议的有关会务保障工作；5、负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理；6、负责全区公共机构节能工作的监督管理；7、制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；8、组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作；9、负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作；10、对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理；11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

区机关事务管理局2019年的主要工作任是：我局将紧紧围绕区委、区政府打造“人文生态慧圃、都市产业新城”目标要求，进一步转变工作理念，注重管理创新，改进服务方式，着力推进后勤工作的高效运行，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，重点做好以下几项工作：

1、继续解放思想，深化服务内涵。始终坚持把服务作为机关事务管理工作的根本宗旨，把“后勤要勤更好才好”优质服务品牌建设贯穿于全局各项工作的过程，不断提高为领导、为部门、为基层服务的水平，提高机关事务科学管理、规范服务、依法保障的水平。按照科学发展观以人为本的要求，强化“以服务对象为中心”的意识，始终以服务对象的满意为工作地出发点和落脚点，在服务窗口全面开展“微笑服务、温馨服务、快乐服务”活动，大力提高服务质量、服务效率和服务水平，把以人为本的理念真正落实和体现到各项服务当中。

2、继续解放思想，加强公节管理。一是认真做好节能宣传工作。组织全区公共机构开展形式多样的节能宣传活动。营造学习和贯彻落实《公共机构节能条例》的浓厚氛围。二是进一步深化节能管理机制。完善《区公共机构节能工作联络员（统计员）制度》、《区公共机构节能工作联络员管理办法》、《区公共机构能源消耗统计工作制度》，结合工作实际建立区级公共机构名录库，对节能管理人员进行培训，确保节能数据及时、准确报送。三是扎实开展全区公共机构节能专项督查。定期对区直各单位、镇（园）、街办进行节能专项检查，推进全区公共机构节能的深入开展。

3、继续解放思想，抓好公车保障。一是规范处置事业单位取消车辆。取消的一般公务用车47辆由区管局按规定规范处置，处置收入按事业单位非税收入有关规定执行。二是保留车辆更换号牌。除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求的特殊工作用车外，按规定保留的实物保障用车、特种专业技术用车和业务用车由各主管单位组织实施更换“赣A-xxxxG”号段车牌，并按照《南昌市公务用车标识化管理实施方案》实行标识化管理，其中特种专业技术用车还应喷涂明显标识。三是做好公务用车定点、定期维修保养，按时到期保险，油卡定车等规章制度的落实，确保公务用车的车辆安全。

4、继续解放思想，抓好餐饮服务。以菜品更丰富、营养搭配更合理、就餐人员更满意为目标。一是深化食堂经营体制改革。在已取得的经验基础上深入探索食堂经营管理体制改革，通过提供高品质的餐饮服务，在满足干部、职工不同需求的同时，创造经济效益，实现以经营补服务，以经营养服务的思路。二是要及时了解机关干部、职工的要求，不断推陈出新，满足机关干部、职工的不同需求，充分体现以人为本思想，不断提高餐饮服务质量；三是要严把“进货渠道、烹饪加工、容器摆放、餐具消毒、清洁卫生、垃圾处理”等六关，进一步完善制度，落实岗位责任制，规范工作流程。

5、继续解放思想，狠抓作风建设。树立求真务实、廉洁高效的新风尚。要有重点、有针对性地将解放思想与工作实际紧密结合，认真解决提高领导科学发展的能力问题，着力解决好积极主动为科学发展服务的问题，以“一班人”、“一层人”的思想解放，带动全局工作人员思想解放。通过加强机关作风建设、效能建设和党风廉政建设，在全局大兴求真务实之风，大兴改革创新之风、大兴艰苦奋斗之风，真正在抓落实上下大功夫、花大力气，做到管理有新水平，保障登新台阶，服务攀新高峰、节约型机关建设迈出新步伐、自身能力建设取得新成效。

三、部门基本情况

区机关事务管理局共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数18个，其中：行政编制18人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数18人，其中：在职人数18人，其中：行政人员18人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员5人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年区机关事务管理局部门收入预算总额1788.09万元，较上年增长39.9%。其中：财政拨款收入1788.09万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2019年区机关事务管理局支出预算总额为1788.09万元，较上年增长39.9%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1788.09万元，包括工资福利支出174.68万元、商品和服务支出1562万元、对个人和家庭的补助1.51万元、其他资本性支出40万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1788.09万元，教育支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出174.68万元、商品和服务支出1562万元、对个人和家庭的补助1.51万元、其他资本性支出40万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年区机关事务管理局财政拨款支出预算1788.09万元，较上年增长39.9 %。具体支出情况是：一般公共服务支出1786.58万元，社会和保障就业支出1.51万元。

（四）政府性基金情况

2019年区机关事务管理局无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排20万元,较上年相比持平。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费20万元，较上年相比持平。主要原因是承担全区给我接待任务。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2019年度机关运行经费9.9万元，其中：办公费2.9万元，印刷费0.9万元，电费0.9万元，差旅费1.5万元，维修费0.9万元，会议费0.3万元，公务接待费1.5万元，工会经费1万元，。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 90万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算50万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区机关事务管理局（局本级）

1、基本情况

区机关事务管理局编制人数18人，实有人数18人，离休人员0人，退休人员5人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1788.09万元，较上年增长39.9%。其中：财政拨款1788.09万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额1788.09万元，较上年增长39.9%。其中：工资福利支出174.68万元，日常公用支出9.9万元，对个人和家庭补助支出1.51万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）青云谱区机关事务管理局无下属单位

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 机管局2019年部门预算公开表(市县）.xls