附 件 1 ∶

南昌市青云谱区机关事务管理局2020年度部门决算

目     录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  南昌市青云谱区机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

（1）贯彻党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

（2）负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；承担区综合服务中心楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作。

（3）负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作。

（4）负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理。

（5）负责全区公共机构节能工作的监督管理；制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作。

（6）负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。

（7）对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理。

（8）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数 19人，其中在职人员 19人，离休人员 0人，退休人员 5 人；年末其他人员 0人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分    2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入总计 2042.1万元，其中年初结转和结余 15.67万元，较 2019年增加375.63万元，增长22.5%; 本年收入合计 2026.4万元，较 2019年增加376.84万元，增长22.8 %，主要原因是:财政对工作经费的增拨。本年收入的具体构成为∶ 财政拨款收入 2026.4万元，占 100%;事业收入 0万元，占0 %;经营收入0 万元，占0 %;其他收入 0万元 ，占0 % 。

二、支出决算情况说明

本部门 2020年度支出总计 2042.1万元，其中本年支出合计 2042.1万元，较 2019年增加375.63万元，增长22.5 %，主要原因是工作经费支出增加∶;年末结转和结余 0万元，较 2019年增减少15.67 万元，下降100 %。

本年支出的具体构成为∶ 基本支出 2042.1万元，占100 %; 项目支出0 万元，占 0%; 经营支出 0万元，占0 %; 其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1806.7万元，决算数为2042.1 万元，完成年初预算的88.5 %。其中∶

（一）一般公共服务支出年初预算数为1791.7万元，决算数为 2014.3万元，完成年初预算的 88.9%，主要原因是∶ 部门各项支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万 元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2026.4万元，其中∶

（一）工资福利支出601万元，较 2019年增加355.06万元，增长144.4 %，主要原因是∶人员开支增多

（二）商品和服务支出1413.4万元，较2019年增加85.31万元，增长6.4%。

（三）对个人和家庭补助支出14.3万元，较2019年增加11.33万元，增长381 %，主要原因是∶对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出13.4万元，较2019年减少40.47万元，

下降75 %，主要原因是减少了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 20万元，决算数为 151.1万元，完成预算的 755.5%，决算数较2019 年增加149.21万元，增长789.4 %，其中∶

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数 为0万元，完成预算的100%，决算数较  2019年增加（减少） 万0 元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为55.3万元，完成预算的 276.5%，决算数较2019年增加53.41万元，增长2825 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是∶ 临时增加了大型接待任务。全年国内公务接待 2批，累计接待650人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要原因为∶为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出95.83万元，其中公务用69.84车购置年初预算数为0万元，决算数为69.84万元， 决算数较 2019年增加69.84万元，主要原因是购买了公务用车，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是∶全区新增购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为25.99万元，决算数较 2019年增加25.99 万元，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是∶新增添置2辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出1426.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少185.2万元，减少11.48%，主要原因是∶ 落实过紧日子政策，压紧支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 135.671万元，其中∶ 政府采购货物支出135.671万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 135.671万元，占政府采购支出总额的100 %，其中∶授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为∶本 部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务接待用车，保有量是4辆。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 0个，项目总金额 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2042.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果良好。

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。
5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。