部门预算编制说明

一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府有关文件规定，简要说明本部门的主要工作职责。

样式：XX局是主管XXXX工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：··········

二、部门2016年主要工作任务

要求：根据单位2016年的工作重点，简要介绍主要工作任务。

样式：XX局2016年的主要工作任务是：·········

三、部门基本情况

要求：说明包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；

样式：XX局共有预算单位XX个，包括局本级和XX个所属二级预算单位。编制人数XX个，其中：行政编制XX人、全部补助事业编制XX人、部分补助事业编制XX人、自收自支事业编制XX人；实有人数XX人，其中：在职人数XX人，其中：行政人员XX人、全部补助事业人员XX人、部分补助事业人员XX人、自收自支事业人员XX人。离休人员XX人、退休人员XX人。在校学生XX人，其中：小学生XX人、初中生XX人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式：2016年XX局收入预算总额XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元、附属单位上缴收入XX万元、上级补助收入XX万元，·········

（二）支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额和结构。

样式：2016年XX局支出预算总额为XX万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出XX万元，包括工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出XX万元；项目支出XX万元，包括工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、基本建设支出XX万元、其他资本性支出XX万元、其他相关支出XX万元；事业单位经营支出XX万元，对附属单位补助支出XX万元，上缴上级支出XX万元，·········。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出XX万元，教育支出XX万元，·········。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出XX万元，商品和服务支出XX万元，对个人和家庭的补助XX万元，·········。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

样式：2016年XX局财政拨款支出预算XX万元，具体支出情况是：一般公共服务支出XX万元，社会和保障就业支出XX万元。

五、局（委）本级及所属单位预算草案的具体说明

要求：逐个说明局本级及各二级预算单位2016年的基本情况和预算收支总体情况。

样式：

（一）××单位（局本级）

1．基本情况

××单位编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校学生××人。实有车辆××辆，其中定编车辆××辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额××万元，其中：财政拨款××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。

2016年支出预算总额××万元，其中：工资福利支出××万元，日常公用支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出××万元，其他项目支出××万元，事业单位经营支出××万元，对附属单位补助支出××万元，……。