部门预算编制说明

目    录

第一部分  三家店街道概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  三家店街道2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  三家店街道2018年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 三家店街道部门概况

    一、部门主要职责

三家店街道是区政府派出机构，主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用；根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施；以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

二、部门2018年主要工作任务

三店街办2018年的主要工作任务是：坚持以经济建设为中心，突破性发展街道经济，坚持以人为本，强化责任意识，大力发展社会各项事业，坚持不懈地抓好城市管理工作，推陈出新，全面推进党建工作创新发展，抓住重心，加强城市基础设施建设与管理，着力改善两个环境，统筹协调，努力促进经济社会平衡发展，完善社会保障三个体系，开拓进取，全面推进社会各项事业的不断发展，创新推进四项工作。

三、部门基本情况

三家店街道共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数33个，其中：行政编制7人、全部补助事业编制26人（社区服务中心22人、劳保所4人）；实有人数34人（三店街办11人，社区服务中心20人、劳保所3人），其中：在职人数34人，其中：行政人员11人、全部补助事业人员23人、自收自支事业人员0人。退休人员3人（三店街办2人，三店社区服务中心1人）。

第二部分 三家店2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年三店街办收入预算总额506.09万元，较上年增长10.43%。其中：财政拨款收入493.59万元，上级补助收入10.5万元，上年结转2万元。

（二）支出预算情况

2018年三店街办支出预算总额为506.09万元，较上年增长10.43 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出506.09万元，包括工资福利支出320.15万元、商品和服务支出185.3万元、对个人和家庭的补助0.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出482.15万元，行政运行支出287.4万元，事业运行支出168.09万元。事业运行（人力资源事务）26.66，社会保障和就业支出0.64万元，住房保障支出23.3万元；按支出经济分类划分：工资福利支出318.15万元，商品和服务支出174.8万元，对个人和家庭的补助0.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年三家店街办财政拨款支出预算482.79万元，较上年增长6.5 %。具体支出情况是：一般公共服务支出482.15万元，社会和保障就业支出0.64万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2018年度机关运行经费174.8万元，较上年增长19%，主要原因是：各口项工作任务增加，费用随之增加。其中：办公费26万元，咨询费1.44万元， 差旅费2.5万元， 邮电费1.4万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算58.56万元、政府采购服务预算1.44万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排4万元,较上年增长0%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年增长0 %。主要原因是无此项业务发生。

2、公务接待费4万元，较上年增长0%。主要原因是严格执行公务接待管理办法相关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

3、公务用车购置费0万元，较上年增长0 %。主要原因是公车改革制度，无此项业务发生。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年增长0 %。主要原因是公车改革制度，我单位公车已上交。

三、三店街办本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）三店街办（本级）

1、基本情况

三店街办编制人数7人，实有人数11人，退休人员2人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额287.4万元，较上年增长7.9%。其中：财政拨款287.4万元。

2018年支出预算总额287.4万元，较上年增长7.9 %。其中：工资福利支出111.6万元，日常公用支出175.8万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）三家店社区服务中心

1、基本情况

三店社区服务中心编制人数22人，实有人数20人，退休人员1人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额168.09万元，较上年增长5%。其中：财政拨款168.09万元。

2018年支出预算总额168.09万元，较上年增长5%。其中：工资福利支出168.09万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三） 三店劳保所

1、基本情况

三店劳保所编制人数4人，实有人数3人。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额26.66万元，较上年下降0.8 %。其中：财政拨款26.66万元。

2018年支出预算总额26.66万元，较上年下降0.8 %。其中：工资福利支出17.16万元，日常公用支出9.5万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

第三部分  三店街办2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2018年部门预算批复和公开表（三店街办）.xls