洪都街道办事处2020年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

洪都街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

二、部门2020年主要工作任务

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

三、部门基本情况

都街道办事处共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数25个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制21人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数20人，其中：行政人员8人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员1人、退休人员2人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年收入预算总额721.66万元，较上年下降16.31 %。其中：财政拨款收入266.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入455万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2020年部门支出预算总额为721.66万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出721.66万元，包括工资福利支出96.35万元、商品和服务支出160万元、对个人和家庭的补助10.31万元、其他资本性支出455万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出697.9万元，社会保障和就业支出16.91万元，住房保障支出6.85万元。 

按支出经济分类划分：工资福利支出96.35万元，商品和服务支出160万元，对个人和家庭的补助10.31万元，其他资本性支出455万元。               

（三）财政拨款支出情况

2020年部门财政拨款支出预算721.66万元，较上年增长43.56 %。具体支出情况是：一般公共服务支出697.9万元，社会和保障就业支出16.91万元，住房保障支出6.85万元 。

（四）政府性基金情况

2020年政府性基金支出预算0万元。具体支出情况是：本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置费0万元。。

4、公务用车运行维护费0万元。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费160万元。其中：办公费10.8万元，印刷费1万元，水费4万元，电费4万元，邮电费1万元，培训费1万元，其他商品服务和支出138.2万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额455元，其中：政府采购货物预算155万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门已无公车，原因是公车改革。

（九）绩效目标设置情况

2020年无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效目标批复试点的项目。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）洪都街道办事处（本级）

1、基本情况

编制人数25个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制21人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数20人，其中：行政人员8人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员1人、退休人员2人

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额721.66万元，较上年下降16.31 %。其中：财政拨款收入266.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入455万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）洪都街道财政所

1．基本情况

洪都街道办事处单位编制人数3人，实有人数0人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额0万元。

2020年支出预算总额0万元。

（三）洪都街道劳保所

1.基本情况

人社所隶属于街道办事处二级机构，属双重管理、独立核算的公益性事业单位，人事管理权属街道办事处主管部门，区人社局主管业务单位部门。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额27.06万元，其中：财政拨款27.06万元。

2020年支出预算总额27.06万元，其中：工资福利支出25.35万元，商品和服务支出0.21万元，公用经费1.5万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。