洪都街道办事处2019年度部门决算

目    录

第一部分  洪都街办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  洪都街办概况

一、部门主要职能

1．洪都街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

2．指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：洪都街道办事处，洪都街办社区服务中心。

本部门2019年年末实有人数22人，其中在职人员19人，离休人员1人，退休人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2229万元，其中年初结转和结余  113万元，较2018年减少234万元，下降67%；本年收入合计2116万元，较2018年增加1741万元，增长4.64 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入700万元，占33%；其他收入1416万元，占67%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2229万元，其中本年支出合计   2028万元，较2018年增加1419万元，增长2 %，年末结转和结余201万元，较2018年增加88万元，增长78 %。

本年支出的具体构成为：基本支出712万元，占35%；项目支出1316万元，占65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为236万元，决算数为734万元，完成年初预算的3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为226万元，决算数为  322万元，完成年初预算的1.4%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为30万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出310万元，其中：

（一）工资福利支出181万元，较2018年减少69万元，增下降28 %。

（二）商品和服务支出115万元，较2018年增加22万元，增长24%。

（三）对个人和家庭补助支出14万元，较2018年减少15万元，下降52 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0万元，决算数较2018年增减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出631万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加395万元，增长1.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出81万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。

九、预算绩效情况说明

十、（1）绩效管理工作开展情况。

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。