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索引号: s501915--2021-0592 主题分类:
发布机构: 青云谱区青云谱镇 生成日期: 2021-10-23
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
青云谱镇2020年度部门决算分析报告
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一、部门情况

(一)基本情况。

1.南昌市青云谱区青云谱镇人民政府主要职能为:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

2.南昌市青云谱区青云谱镇人民政府为行政单位。

3.人员编制数65人,在职人员65人。

(一)收入支出预算安排情况。

单位收入年初预算为2577.36万元。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入2577.36万元,较上年减少41.04万元,减少1.57%;当年支出3318.85万元,较上年增加386.85万元,增加13.19%。

2.收入支出结构分析。

收入结构:财政补助收入占收入总量的100%。支出结构:按功能分类:一般公共服务支出占比42.91%,公共安全支出占比1.18%,文化体育与传媒支出占比3.13%,社会保障和就业支出占比5.07%,卫生健康支出占比4.9%,城乡社区支出占比33.27%,农林水事务支出占比4.46%,住房保障支出占比5.08%。按支出性质分类:人员经费支出占比57.22%,日常公用经费支出占比34.89%,项目经费支出占比7.89%。按支出经济分类:工资福利支出占比45.6%,商品和服务支出占比42.18%,对个人与家庭补助支出占比12.22%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:公务用车维护费61133.72元,较上年增加5041.98元,增加9%,主要原因汽车年久失修,维修费用提高。公务接待费0元,较上年减少950,主要原因为厉行节约,控制开支。            

(2)会议费支出情况:会议费支出为0元。

(3)培训费支出情况:培训费支出为7981元,较上年减少31394元,减少79.73%,主要原因为厉行节约,控制开支。

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入2577.36万元,较上年增加3.09%。

财政拨款支出3318.85万元,较上年增加28.69%。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转结余为3351.97万元,其中:财政补助结转3351.97万元。

(四)绩效目标完成情况。

年度工作计划符合部门工作职责设定,与中期规划密切相关,年度工作计划目标与中期规划一致,中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了管理局的职能,完成年度工作计划与中期规划,即实现了管理局的职能,三者相辅相成,部门职能体现管理局的宗旨,指导中期规划,并由年度工作计划具体实施完成。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

(1)年末单位货币资金2139.89万元,较上年增加294.66万元,增加比例15.97%。

(2)财政应返还额度0元。

(3)房屋5,940,218.81元,与去年持平。

(4)车辆46,000.00元,与去年持平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格按财务制度要求,进行绩效管理、决算组织、编报和审核工作。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位严格按要求对部门决算进行网上公开。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产

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