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2021年度青云谱区机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）： （盖章）

为进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，结合我区预算管理制度改革的需求，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一） 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责：负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作;负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作;负责全区公共机构节能工作的监督管理负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。2016年12月经批准撤销内设科室青云谱区政府采购中心，增设后勤服务中心，机关车队更名为公务用车管理办公室。

2. 机构人员情况：我局内设机构为6个。分别为办公室、综合科、保卫科、后勤服务中心、公务用车管理办公室、公共机构节能领导小组办公室。编制为参照公务员法管理事业单位编制17人，截至2021年12月31日，实有在职人员17人，退休人员6名。

3.上下级管理机制：下设南昌市青云谱区公务用车管理有限公司、南昌市青云餐饮有限公司。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务：

2021年以来，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“党史学习教育”，在区委、区政府的正确领导下，彰显机关事务担当，以重保障、强管理、优服务的理念，不断加强队伍建设，努力提高机关后勤工作的服务水平和服务质量，扎实做好后勤各项管理服务工作和“我为群众办实事”实践活动，为区机关各项工作开展提供良好的服务保障。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

制定《党史学习教育的实施工作方案》，进行了专题部署，通过全面统筹学、领导带头学、结合支部活动学等方式，突出岗位特色，每名基层党员干部结合本职岗位特点谈谈党史学习体会、做交流，激发后勤干部干事活力，做实党史学习教育。抓好机关服务保障：一是实施中心大门智能化管理；二是实行公车安全保障；三是落实会务保障制度；四是落实后勤服务精细化；抓好管理制度落实。一是推进内设机构调整。二是强化安全责任落实，三是提高物业规范管理。抓好创建环境整治。 一是落实院内绿化工作，二是落实大楼环境整治，三是落实创建宣传工作，五、抓好能源节约，推进公共机构节能建设。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

（1）按照绩效自评工作要求，组成以局党组书记、局长吴红红同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

（2）核查2021年本单位整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（3）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况：

2021年年初预算数1920.44万元，支出数为1920.44万元，结余0万元。我区严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一） 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量方面：2021年度，区公务用车平台共出车12000批次，共行驶近35万公里。定期组织开展安全生产大检查50余次，6次邀请专家对综合服务中心进行安全普查，共发现整改安全隐患项目10余项，有效地预防和控制各类事故和案件的发生。开展白蚁消杀、文明创建、社区帮扶、走访慰问等实践活动43次。

（2）质量方面：2021年，通过开展“珍惜水、爱护水” “公共机构垃圾分类培训”“低碳达人”等活动，让大家自觉投身到生态环境保护行动中。同时，按照省、市管局下达的目标任务，积极开展节能示范单位申报工作，近年来，青云谱区单位建筑面积能耗、人均能耗、人均用水等三项指标均成下降趋势。全区57家区级机关和事业单位先后通过验收，建成区级节水型单位，建成率为100％； 23家区级党政机关达到了节约型机关创建标准，建成率为53％，各项考核在全市排名一直属于前列，连续11年荣获省、市公共机构节能先进单位，2015年被评为公共机构节能国家级示范单位。

（3）时效方面：区级节水型单位建成率100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益：公共机构节能三项指标降低 ，其中人均用水量较上年减少1.13吨，人均耗能减少2.23千克，单位建筑面积减少0.22千克。科学合理配置资源，节约经费。

（2）社会效益：信息公开率98%

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

机关干部对机管局的工作满意度高。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题：

尽管2021年工作取得了一定的成绩，但仍存在一些不足，一是对学习还不够深入，特别是集中学习形式不够多样，导致大家的积极性没有很好的发挥。二是管理体制机制与职能要求尚不匹配，后勤服务工作超前性、预见性、敏感性不够，主动服务意识还需进一步加强；三是服务保障能力与机关干部职工服务需求尚不合拍，后勤综合保障实力和人员的素质有待加强；四是后勤队伍的整体素质与新形势下机关事务工作发展需求还有一定差距；五是现有办公硬件条件难以容纳和满足单位和干部职工需求。如：大部分入驻单位办公用房拥挤，机关大院停车位紧缺难以管理，机关食堂服务面积少且难以扩容等。

（二）改进的方向和具体措施：以2021年度的各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

（二）改进的方向和具体措施

（一）存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。相关管理制度不健全。健全单位管理制度体系，规范相关管理行为。

（二）改进的方向和具体措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强全员预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。