部门预算编制说明

目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  部门2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  部门2018年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会是主管行政审批工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

2、组织、协调全区优化投资环境工作。

3、负责全区各便民惠民中心单位及工作人员监督、管理和考核工作。

4、负责网上行政服务中心规划和管理，负责全区网上审批和电子系统建设工作。

   5、负责进驻区行政服务中心行政审批事项统一登记工作。

6、负责推进本单位的政府信息公开工作。

7、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2018年主要工作任务

区行政服务中心管理委员会2018年的主要工作任务是：

   1、进一步推进区市民中心项目建设，将区行政服务中心升级换代成为区市民中心。

   2、进一步开展中心党建工作，将中心服务窗口打造成基层党员干部培养锻炼平台。

   3、进一步强化中心自身建设，将中心打造成第一窗口服务平台。

   4、进一步提高中心的集聚度，将中心打造成为市民服务平台。

   5、进一步提升中心的透明度，将中心打造成晒权制权平台。

   6、进一步打造“互联网+政务服务中心”，将中心打造成科技型服务平台。

三、部门基本情况

区行政服务中心管理委员会共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位南昌市青云谱区公共资源交易中心。编制人数18个，其中：行政编制8人、全部补助事业编制10人；实有在职人数26人，其中：行政人员4人、区内参公人员6人，全部补助事业人员16人。

第二部分 部门2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年部门收入预算总额481.34万元，较上年增长2.48%。其中：财政拨款收入481.34万元。

（二）支出预算情况

2018年部门支出预算总额为481.34万元，较上年增长2.48%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出381.34万元，包括工资福利支出243.09万元、商品和服务支出108.25万元、其他资本性支出30万元；项目支出100万元，包括商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出481.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出243.09万元，商品和服务支出108.25万元，其他资本性支出30万元，项目支出100万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年部门财政拨款支出预算481.34万元，较上年增长2.48%。具体支出情况是：一般公共服务支出481.34万元。

（四）政府性基金情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2018年度机关运行经费108.25万元，较上年下降48.29%，主要原因是：为区别进驻窗口人员绩效奖和本部门人员的奖金，以前年度预算将窗口人员绩效考核奖放入商品和服务支出-其他科目核算，今年将窗口人员绩效考核奖从该科目剔除，纳入项目经费中核算所致。其中：办公费13.66万元，会议费1.4万元，印刷费5万元，，差旅费2.5万元，培训费1.5万元，福利费3万元，水电费23.4万元，邮电费3.3万元，劳务费4.25万元，维护费15.4万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费6.99万元，工会经费10.6万元，其他费用14.75万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年无实行绩效目标管理的项目和涉及资金；无纳入绩效目标批复试点的项目和涉及资金。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排9.49万元,较上年无变化。其中：

1、未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费6.99万元，较上年无变化。

3、未安排公务用车购置费。

4、公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。

三、部门本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区行政服务中心管理委员会（中心本级）

1、基本情况

单位编制人数8人，实有人数10人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额329.08万元，较上年增长4.22%。其中：财政拨款329.08万元。

2018年支出预算总额329.08万元，较上年增长4.22%。其中：工资福利支出118.83万元，日常公用支出90.25万元，其他资本性支出20万元，其他项目支出100万元。

（二）区公共资源交易中心

1、基本情况

单位编制人数10人，实有人数16人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额152.26万元，较上年下降1.1%。其中：财政拨款152.26万元。

2018年支出预算总额152.26万元，较上年下降1.1%。其中：工资福利支出124.26万元，日常公用支出18万元，其他资本性支出10万元。

第三部分  部门2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2018年部门预算批复和公开表（行政服务中心）.xls